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計(jì)提1月的稅，借記應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸記應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅，繳稅的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－未交增值稅，貸銀行存款。現(xiàn)在1月的發(fā)生退款，應(yīng)該怎么處理呢？
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2019-03-29
2019年6月1日，甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元，增值稅稅額為26 000元，支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費(fèi)40 000元，稅率9%，增值稅稅額3 600元。假設(shè)甲公司為小規(guī)模納稅人，銀行存款支付上述款項(xiàng)， 借：在建工程---設(shè)備 200 000 ---安裝費(fèi) 40 000 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 29 600貸：銀行存款269 600 對(duì)否
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2020-01-05
7.甲企業(yè)對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該設(shè)備的原始價(jià)值為1000萬(wàn)元，已經(jīng)提取折舊400萬(wàn)元。改建過(guò)程中以銀行存款支付的費(fèi)用共計(jì)300萬(wàn)元(不含增值稅)，另外還以銀行存款支付增值稅26萬(wàn)元。同時(shí)換下一臺(tái)設(shè)備，該設(shè)備賬面原值300萬(wàn)元，已經(jīng)提取折舊，120萬(wàn)元;將其出售取得收入5萬(wàn)元，增值稅0.65萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行。 要求:對(duì)該生產(chǎn)線改建相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。_ (分錄
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2021-04-03
投資性房地產(chǎn)不是可以從成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式嗎？那在公允價(jià)值可以可靠取得的時(shí)候，為什么不能轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式
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2022-04-07
甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品銷(xiāo)售為其主營(yíng)業(yè)務(wù)。 原材料采用計(jì)劃成本法核算。2019年12月1日，“原材料”賬戶余額為3 000萬(wàn) 元，“材料成本差異”賬戶貸方余額為150萬(wàn)元，“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”賬戶余額為30萬(wàn) 元(其中20萬(wàn)元為原材料計(jì)提的，10萬(wàn)元為庫(kù)存商品計(jì)提的)。2019年12月發(fā)生 的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (3)25日，發(fā)出材料計(jì)劃成本為2 000萬(wàn)元，全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)(假定不考慮存貨 跌價(jià)準(zhǔn)備的結(jié)轉(zhuǎn))。 (4)31日，原材料的可變現(xiàn)凈值為2920萬(wàn)元。 3，4判斷原材料是否減值，如果減值，計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-29
上月做了計(jì)提增值稅分錄，如下圖，這月如扣增值稅，應(yīng)處理為借，應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一己交稅金，貸銀行存款，計(jì)提時(shí)的轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的金額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2017-07-19
老師我看花眼了？ 存貨的賬面價(jià)值為1020 公允1800 答案怎么說(shuō)存貨的賬面為1800 計(jì)稅基礎(chǔ)是1020呢？？？反了吧 是計(jì)稅基礎(chǔ)是1800 賬面是1020吧？
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2020-09-11
已知銷(xiāo)售價(jià)值、額外加工成本、可變現(xiàn)凈值，怎樣計(jì)算可變現(xiàn)凈值比例？
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2020-01-07
【例題?單選題】2019年12月31日，甲公司的某生產(chǎn)線存在可能發(fā)生減值的跡象。經(jīng)計(jì)算，該機(jī)器的公允價(jià)值減處置費(fèi)用的凈額為1000000元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值為1200000元，賬面凈值為1300000元，以前年度對(duì)該生產(chǎn)線計(jì)提過(guò)20000元的減值準(zhǔn)備，則下列說(shuō)法中正確的是（　?。?。 A.應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備100000元 B.應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200000元 C.應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0元 D.應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備80000元 老師，這道題怎么做
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2020-07-14
工業(yè)企業(yè)2001年12月31日以前對(duì)發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法， 2022年月日以后改為先進(jìn)先出法，2002年月1日存貨的賬面價(jià)值為 14000元，結(jié)存數(shù)量為4000噸月日購(gòu)入1000噸存貨，單價(jià)4元月20日購(gòu)入存貨1000噸，單價(jià)4.2元月日發(fā)出 存貨1000噸，1月25日發(fā)出4000噸。
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2022-04-17
請(qǐng)問(wèn)老師，公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元，這個(gè)月到國(guó)稅更正申報(bào)了，補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元，怎么做賬務(wù)處理？補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎？
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2020-06-22
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入屬于損益類(lèi)的吧。資產(chǎn)類(lèi)的話可以貸庫(kù)存商品嗎？
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2019-01-06
關(guān)于庫(kù)存商品的出庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售商品的成本可以采用哪些方法？
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2019-01-31
老師在銀行存的臨時(shí)賬戶上，驗(yàn)資的資金什么時(shí)候可以取出來(lái)
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2019-11-26
飛馬公司以銀行存款支付上述向兵工集團(tuán)公司采購(gòu)的甲、乙兩種材料在本城市火車(chē)站的運(yùn)輸費(fèi)2800元(可以按照兩種材料的重量比例分配，甲、乙兩種材料的重量分別為600千克、800千克。另外，增值稅條例規(guī)定，運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸勞務(wù)可以按照 9%計(jì)算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額--2800x9%=252)。
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2022-04-29
三、應(yīng)交稅費(fèi)是1000，上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620， 借：銀行存款6882.35，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?當(dāng)月的 貸：應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借：應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸：銀行存款 等科目380
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2015-10-26
某工業(yè)企業(yè)2001年12月31日以前對(duì)發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法，2022年月日以后改為先進(jìn)先出法，2002年月1日存貨的賬面價(jià)值為14000元，結(jié)存數(shù)量為4000噸月日購(gòu)入1000噸存貨，單價(jià)4元月20日購(gòu)入存貨1000噸，單價(jià)4.2元月日發(fā)出存貨1000噸，1月25日發(fā)出4000噸。，算出結(jié)存
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2023-03-23
企業(yè)注冊(cè)資金要多次才可以申請(qǐng)種設(shè)備安裝改造維修許可證
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2015-11-17
建筑業(yè)的分公司開(kāi)了外地經(jīng)營(yíng)許可證，現(xiàn)在是公司的會(huì)計(jì)。已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了建筑業(yè)的實(shí)操書(shū)，還需要購(gòu)買(mǎi)什么書(shū)學(xué)習(xí)？
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2017-03-10
老師，我想問(wèn)一下，個(gè)體的開(kāi)票軟件信息填寫(xiě)的時(shí)候，沒(méi)有開(kāi)戶許可證，我應(yīng)該填在稅務(wù)總局留下的帳號(hào)嗎
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2016-10-12