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12月27日交下一年度航天信息維護(hù)費(fèi)，匯算清交時(shí)用調(diào)所得稅嗎?抵扣稅時(shí)走營(yíng)業(yè)外收入還是沖管理費(fèi)用?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2019-02-26
自然人稅務(wù)管理系統(tǒng)中，個(gè)體工商戶怎么報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅？另外在新系統(tǒng)中，城建稅和教育附加，地方教育附加怎么報(bào)稅？
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2019-03-05
籌辦期間除了裝修費(fèi)，社保，工資外，其他的費(fèi)用支出如購(gòu)買辦公用品，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，差旅費(fèi)等都計(jì)入管理費(fèi)用中的開(kāi)辦費(fèi)嗎？
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2019-12-29
老師對(duì)外出租的房屋，我公司裝修，產(chǎn)生的裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是成本？收取的水電費(fèi)，暖氣費(fèi)計(jì)入收入還是掛應(yīng)付款？
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2022-03-11
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表開(kāi)的時(shí)候金額是100萬(wàn)，之后審計(jì)下來(lái)了120萬(wàn)，預(yù)交稅款的時(shí)候是把外管證核銷重開(kāi)，還是可以直接交？
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2018-12-11
下午好，老師，請(qǐng)問(wèn)外籍高管人員母親去世，然后公司送了一個(gè)花圈產(chǎn)生了費(fèi)用，該項(xiàng)稅務(wù)上和賬務(wù)上如何處理呢？謝謝老師
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2019-09-03
各位親，請(qǐng)教一下，進(jìn)口的物料如果有要退貨的不良品，怎么處理？外管局不是要進(jìn)口多少收回多少款嗎？怎樣操作是最簡(jiǎn)單的？
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2019-11-05
公司包吃的，食堂外包出去了，分錄怎么做？ 可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，直接入借：管理費(fèi)用-伙食費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-食堂嗎？
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2022-03-23
建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元，開(kāi)票時(shí)是否需要開(kāi)外管證到工程所在地報(bào)到，因未達(dá)到預(yù)繳稅額。
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2019-04-29
您好，老師，請(qǐng)教一下服裝策劃、服務(wù)、設(shè)計(jì)、制作和品牌管理增值稅稅率是6%嗎？另外一個(gè)，個(gè)人形象設(shè)計(jì)和化妝設(shè)計(jì)也是6%嗎
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2019-12-08
老師 我公司主營(yíng)是房屋拆遷公司 然后采購(gòu)人員和外勤人員的工資計(jì)提的時(shí)候是計(jì)入那個(gè)科目，銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊？
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2017-12-26
公司生產(chǎn)PVC管材，請(qǐng)問(wèn)下外賬申報(bào)材料比例多少，輔料比例多少，利潤(rùn)是比例多少，增值稅申報(bào)繳稅現(xiàn)在要按多少比例繳納
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2021-08-01
老師，一般納稅人首次購(gòu)買稅控盤及支付服務(wù)費(fèi)，抵減時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入？還是借：管理費(fèi)用紅字？
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2019-04-24
我們新成立一個(gè)公司 去購(gòu)買另外一個(gè)公司所有的地上附著物 包括機(jī)器 辦公樓啥的 但是債務(wù)我們不管 這樣都交什么稅
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2018-06-02
核定完稅種后，去稅控盤發(fā)行和購(gòu)票，為什么稅務(wù)專管員要求提供企業(yè)對(duì)外的合同？這個(gè)合同是真實(shí)合同，還是合同模板呢？
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2018-03-27
公司對(duì)公打給另外一個(gè)公司一筆錢，是物流費(fèi)，但是沒(méi)有發(fā)票這樣是借，管理費(fèi)用 貸，銀行存款 還是借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款。
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2019-02-20
支付給不在公司任職的外部董事薪酬，是直接通過(guò)管理費(fèi)支出，還是屬于應(yīng)付職工薪酬，需通過(guò)應(yīng)付職工薪酬中核算支付。
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2023-12-25
在異地施工（遼寧盤錦）收到工程進(jìn)度款100萬(wàn)，施工企業(yè)注冊(cè)地在沈陽(yáng)，已經(jīng)開(kāi)據(jù)外管證，在施工地需要繳納哪些稅及繳稅金額
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2019-03-01
我們是建筑勞務(wù)公司，為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目？是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用？這個(gè)可以稅前扣除嗎？
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2020-07-09
企業(yè)編制的會(huì)計(jì)分錄如下: (1)借:管理費(fèi)用 4 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4 500 (2)借:應(yīng)付賬款 18 000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 18 000 (3)借:營(yíng)業(yè)外支出 6 000 貸:銀行存款 6 000 (4)借:管理費(fèi)用 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 (5)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 貸:應(yīng)付利息 450 (6)借:銀行存款 20 000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20 000 (7)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 148 000 營(yíng)業(yè)外收入 32 000 貸:本年利潤(rùn) 180 000 (8)借:本年利潤(rùn) 100 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40 000 稅金及附加 2 000 銷售費(fèi)用 1 500 管理費(fèi)用 33 600 財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 營(yíng)業(yè)外支出 22 450 (9)本期應(yīng)交所得稅=(180 000-100 000)×25%=20 000(元) 借:所得稅費(fèi)用 20 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 20 000 借:本年利潤(rùn) 20 000 貸:所得稅費(fèi)用 20 000 (10)提取的盈余公積=(80 000-20 000)×10%=6 000(元) 借:利潤(rùn)分配—提
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2021-11-12