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1.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年10月份的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 1）銷售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額100萬元，另外，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費不含稅收入5.85萬元，并開具了增值稅專用發(fā)票。 2）銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，取得銷售額29.25萬元。 3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程；成本價為20萬元，國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 4）購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款60萬元，進項稅額10.2萬元，另外支付購貨的運輸費用6萬元，取得運輸公司開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 要求：計算以上各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)涉及的增值稅稅額，并寫出各業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-04-27
國際貨物運輸代理服務(wù)，享受免稅，開具免稅普票，有客戶要開具增值稅專用發(fā)票，請問可以開具專票嗎？
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2021-11-27
老師，圖片內(nèi)容是增值稅法草案的內(nèi)容，雖然還沒有通過，咨詢一下： ①草案關(guān)于增值稅的起征點規(guī)定為30萬，達不到起征點的不繳納增值稅，那么是不是一般納稅人和小規(guī)模，只要季度銷售額達不到30萬，都不需要交稅 ②按照這個草案規(guī)定，是不是小規(guī)模開具增值稅專用發(fā)票，只要季度銷售額到不到30萬，也可以不繳納增值稅 ③我感覺我上述兩點的理解應(yīng)該是錯誤的，如果是錯誤的，那么我對稅法的某些概念應(yīng)該理解有誤 望指正，謝謝老師
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2023-10-04
個體核定征收中，核定銷售額確定應(yīng)納稅額，是用來征收增值稅么？
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2022-03-12
增值稅專用發(fā)票丟失，需要銷售方出具已經(jīng)報稅證明 對方說必須去掛失才能開具
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2019-06-24
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年9 月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)銷售甲產(chǎn)品（適用稅率 9%）給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得含稅銷售額218 萬元：同時開具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品（適用稅率 13%），開具普通發(fā)票，取得不含稅銷售額 100 萬元。 （3)購進貨物取得增值稅普通發(fā)票，注明支付的貨款 100 萬元、進項稅額 13萬元。 (4購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款50萬元、進項稅額6.5萬元。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定，請計算該企業(yè)9月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-10-27
為什么定期定額戶還需要自己申報增值稅后城建稅
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2021-07-06
關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅的處理規(guī)定中：在達到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時，將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，其他收益中，到底是轉(zhuǎn)入哪個科目核算啊，如果放到損益類，那不是會影響利潤，從而會交所得稅？？
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2021-09-23
收到其他公司開具的房屋租賃地稅票，如果營改增以后是不是就可以換成增值稅票啦？房產(chǎn)稅怎么體現(xiàn)呢？
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2016-04-18
2019年4號公告第八條小規(guī)模納稅人月銷售未超過10萬元的，當(dāng)期因開具增值稅專用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還。如果小規(guī)模納稅人按季度申報，代開增值稅專用發(fā)票當(dāng)月銷售額超過10萬，但是當(dāng)季度銷售額未超過30萬元，現(xiàn)在對代開的專用發(fā)票開具紅字發(fā)票，已經(jīng)繳納的稅款是否可以申請退還？
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2019-03-11
老師，建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅，是根據(jù)什么計算預(yù)交的增值稅？是根據(jù)合同規(guī)定的收入*預(yù)交稅率嗎
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票不管是多少錢，都是要交稅的嗎？
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2019-04-02
開紅字發(fā)票需要向稅務(wù)機關(guān)填報開具紅字增值稅發(fā)票的申請單嗎
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2018-07-27
小規(guī)模申報增值稅，第一條寫著：您開具的發(fā)票需全部驗舊，用去作嗎
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2020-07-05
我們現(xiàn)在收到銀行去年開具的增值稅專用發(fā)票，請問現(xiàn)在怎么做賬？
1/340
2022-04-06
房租中介申請開具增值稅專用發(fā)票的話稅率是6%嗎？小規(guī)模納稅人
1/1305
2019-03-08
請問：2019年12月1日開具的增值稅普通發(fā)票，可以在2020年5月入賬嗎？
1/1175
2020-05-05
應(yīng)當(dāng)如何區(qū)別開具增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的場景?
1/529
2023-02-27
我開的增值稅電子普通發(fā)票公司名字寫錯了，已經(jīng)開具怎么處理呀
1/920
2022-06-20
公司開具增值稅普通發(fā)票 產(chǎn)生的銷項稅額可以用進項稅額抵扣么
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2018-11-14
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