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服務(wù)行業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅附列資料一填報(bào)問題：代開了15萬的專票，開了14萬普票，附列資料一應(yīng)稅銷售額是填15萬還是29萬
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2019-10-15
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí)，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 比對(duì)結(jié)果：不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。這個(gè)問題該怎么填表？ 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅明細(xì)表，本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，否則不能享受3減1政策。 如果實(shí)際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了？ 老師:如果實(shí)際發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%，則不能享受3減1政策，也不需要填寫《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過怎么回事呀？
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2023-04-03
老師申報(bào)增值稅是不是先填附列資料一，不含稅1個(gè)點(diǎn)是114236.71，填下表對(duì)嗎
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2022-01-10
老師 針對(duì)這第十筆業(yè)務(wù)，在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候 這樣填寫對(duì)嗎
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2020-06-16
個(gè)體戶怎么填寫增值稅季度申報(bào)表？可以發(fā)一份詳細(xì)的填寫過程嗎？謝謝
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2020-07-01
老師，請(qǐng)問下，就是文化建設(shè)稅的本月數(shù)是填銷售額還是填繳納的增值稅
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2018-12-06
在機(jī)構(gòu)所在地預(yù)繳的增值稅，申報(bào)時(shí)填在哪？附表四只可以填異地預(yù)繳的
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2019-02-20
老師，增值稅納稅申報(bào)表填寫了，還沒審報(bào)，現(xiàn)在想把填寫的刪除，怎樣刪除？
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2019-07-02
老師，物流企業(yè)，填增值稅申報(bào)表，主表應(yīng)稅貨物銷售額，要把運(yùn)費(fèi)填進(jìn)去嗎？
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2023-05-12
報(bào)稅提交，顯示填寫附列表，增值稅主表和明細(xì)表都填寫了減征2%的數(shù)據(jù)
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2022-04-09
建筑公司開具6%的工程款，申報(bào)增值稅時(shí)附表三應(yīng)填寫6%應(yīng)該如何填寫？
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2020-12-14
計(jì)生用品 免稅，填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫呢？
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2020-03-03
增值稅里有一個(gè)稅控盤抵減，是買了稅控盤填，還是等交稅的時(shí)候再填啊
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2018-06-19
一般納稅人 增值稅申報(bào)表中 附列資料三 怎么填寫？？？什么情況下需要填寫？？？
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2018-06-11
增值稅報(bào)表里第二三欄為銷售額的其中項(xiàng)，申報(bào)時(shí)忘填了，這個(gè)必須填嗎
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2018-10-12
老師，我在填寫增值稅一般納稅人報(bào)表 那個(gè)出口的退稅的金額填到那里
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2016-01-11
金碟軟件增加固定資產(chǎn)的時(shí)候 購進(jìn)原值是填含稅價(jià)還是填不含稅價(jià)呢
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2017-04-13
增值稅數(shù)字和企業(yè)所得稅數(shù)字填的不符怎么辦
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2018-05-07
你好老師問一下房產(chǎn)企業(yè)增值稅應(yīng)該填哪個(gè)表
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2019-12-26
小規(guī)模商貿(mào)季度不足9萬，增值稅申報(bào)表怎么填
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2017-07-07