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預(yù)提費用還可以使用嗎,發(fā)票未取得按合同可以計入長期待攤費用分攤嗎
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2020-02-19
(1)本月銷售一批食品,取得不含稅銷售收入800000元,同時收取包裝物押金50000元并單獨記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費5000元。 (2)本月銷售一批食品,開具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3)本月購進食品原料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元,增值稅稅額為65000元。 要求:假如上期留抵稅額為36735.22元,分步驟計算當月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
老師,咨詢一個問題,個體戶申報經(jīng)營所得個稅的時候,為啥客戶端申報跟網(wǎng)頁申報不一樣,您看下這個圖片,客戶端申報就是收入減去成本,得出利潤,②網(wǎng)頁版申報還有個減除費用,每個月按5000元給扣除的費用,這兩個申報結(jié)果不一樣啊? 還有個問題是,這個收入是不是包括營業(yè)收入,對于減免的增值稅款是不是也得計入收入里交個稅呢?成本就應(yīng)該是包括經(jīng)營成本跟期間費用等支出?
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2021-01-04
老師請問 我們開了增值稅專用發(fā)票也開了增值稅普通發(fā)票 那增值稅稅額要交的是普通發(fā)票的稅額加上增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
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2018-10-27
甲公司于2020年12月購入一臺設(shè)備。該設(shè)備的入賬價值為600萬元,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均計提折舊,該設(shè)備因符合稅法規(guī)定而允許采用年數(shù)總和法計提折舊,且使用年限與凈殘值均與會計相同。至2022年12月31日,該設(shè)備未計提固定資產(chǎn)減值準備。甲公司適用的所得稅稅率為25%。甲公司2022年12月31日對該設(shè)備確認的遞延所得稅負債余額為( ?。┤f元
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2024-01-17
老師您好,車間還沒開始生產(chǎn),購買的價值3500元的輔助生產(chǎn)用具(長期使用)現(xiàn)在怎么入賬?
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2021-08-23
甲公司2014年初購入一項專利權(quán),入賬成本300萬元,法定使用期限為5年,預(yù)計有效使用期限為4年,乙公司于2014年初與甲公司簽訂協(xié)議,約定于3年后交易此專利權(quán),交易價為60萬元,因新技術(shù)的出現(xiàn)使用該專利權(quán)發(fā)生貶值,2014年末預(yù)計處置價格為150萬元,預(yù)計處置費用為15萬元,而預(yù)計未來現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值為110萬元,甲公司所得稅率為25%,采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅,稅法認為此專利權(quán)的攤銷口徑為6年,到期時無殘值。此專利權(quán)的攤銷費用列支于“管理費用”,此專利權(quán)對2014年利潤表項目的影響為()。A.追加“資產(chǎn)減值損失”85萬元。B.形成遞延所得稅收益28.75萬元。C.沖減凈利潤123.7
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2022-09-26
增值稅發(fā)票一張總票,怎么按日期分開清單
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2021-10-14
境外單位向境內(nèi)單位轉(zhuǎn)讓在境內(nèi)使用的專利技術(shù)的收入為什么不用交增值稅?
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2023-05-08
如何復(fù)制看跌期權(quán),使得時刻1資產(chǎn)組合與期權(quán)價值相等
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2019-10-21
我有臺設(shè)備,給別人使用10年,后期設(shè)備還是屬于我的,使用后產(chǎn)生的收益分成,我給對方開票。怎么入賬?
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2022-09-04
當增值稅,附加稅低于征收限額不用交時,需不需要計入營業(yè)外收入?
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2019-01-11
1月15日,1月10日發(fā)出的訂單客戶已全部確認收貨,交易成功。共確認銷售華為B3 智能手環(huán)10個,單價990元,其中6個未開票,4個開具增值稅專用發(fā)票;銷售蘋果手表12 個,單價2860元,3個未開票,9個開具增值稅專票;銷售大疆無人機4架,單價4000元, 4個全開增值稅專票,客戶確認收貨以后,支付寶賬戶收到銷售貨款,并扣除0.5%的平臺傭 金
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2022-10-10
文文老師,我想問銷售方開具的發(fā)票已經(jīng)超過180天的認證而且購買方也沒有對發(fā)票進行認證,到最后這筆合同被終止了其實銷售方也沒有收到這筆錢好多交了這筆銷項稅,那么我們現(xiàn)在要把這筆銷項稅金紅沖掉,該怎么辦?
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2015-03-11
老師,購買2臺電腦5600元沒有發(fā)票計入固定資產(chǎn)科目,那每月計提折舊額應(yīng)該是多少,預(yù)計凈殘值率怎么計算,使用年限該怎么判斷?
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2016-11-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年9月19日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元,增值稅17000元,購買工程用材料,增值稅專用發(fā)票注明價款30000元增值稅5100元,均以銀行存款支付,并全部用于安裝工程;安裝過程中還領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料20000元(購入時已抵扣進項稅3400元),應(yīng)付安裝人員工資5000元;當年12月份設(shè)備安裝完畢后交付生產(chǎn)車間使用。預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值5000,按雙倍余額遞減法計提折舊。要求: (1)根據(jù)上述業(yè)務(wù)作出購入生產(chǎn)設(shè)備及工程物資、安裝、交付使用的有關(guān)分錄; (2)確定開始計提折舊的具體時間,計算各年應(yīng)提折舊額。
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2021-12-29
老師,有限責(zé)任公司(自然人獨資)使用什么企業(yè)會計準則
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2022-02-17
電動伸縮門入固定資產(chǎn),金額25000元,使用年限該設(shè)置多久?
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2018-01-19
購買上市公司債券,債券面值 1000 元,期限 10 年,票面利率 6.36%, 每年付息一次,到期按面值還本。目前剩余年限 5 年,剛完成上一年付息,目前 市場價格為每張 900 元 稅前到期收益率怎么求
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2023-11-28
初次使用金稅三期如何注冊
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2018-09-13