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"企業(yè)銷售甲產(chǎn)品一批，該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為2 400 000元，增值 稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為4 000000元，增值稅稅額為520 000元 產(chǎn)品己經(jīng)發(fā)出， 提貨單己交給買方，買方通過(guò)銀行支付增值稅稅款 520 000元， 對(duì)貨款部分開(kāi)具一張面值為4000 000元、期限為4個(gè)月 的不帶息商業(yè)承兌匯票。"
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2023-03-27
當(dāng)增值稅，附加稅低于征收限額不用交時(shí)，需不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-01-11
(1）本月銷售一批食品，取得不含稅銷售收入800000元，同時(shí)收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬核算，另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元。 (2）本月銷售一批食品，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷售收入1000000元。 (3）本月購(gòu)進(jìn)食品原料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元，增值稅稅額為65000元。 要求：假如上期留抵稅額為36735.22元，分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2024-01-03
有個(gè)供應(yīng)商19年給我公司開(kāi)了兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是因?yàn)橐恍┰?，?duì)方一直沒(méi)有給票，我公司也沒(méi)付款，馬上這兩張發(fā)票就要過(guò)了認(rèn)證的期限，應(yīng)該怎么處理呢？如果不認(rèn)證，過(guò)期了，會(huì)對(duì)我公司有什么影響嗎?
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2020-06-12
增值稅納稅申報(bào)表附列資料二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個(gè)份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個(gè)業(yè)務(wù)？
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2021-07-16
小規(guī)模納稅人在疫情期間開(kāi)具專用發(fā)票季度不超過(guò)30萬(wàn)交增值稅嗎
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2020-07-18
在建工程完成投入使用，未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，賬務(wù)處理？ 例如：已知在建工程總金額：50萬(wàn)元，本期完工投入使用，并支付95%的工程款47.5萬(wàn)元（收到47.5萬(wàn)元增值稅專用發(fā)票），暫未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，該情況， 1、本期應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？ 2、如果已經(jīng)按總額50萬(wàn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的話，待后期支付剩余5%款項(xiàng)，并收到專票時(shí)，賬務(wù)處理要怎么做？
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2024-03-11
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
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2014-12-05
增值稅普票和專票區(qū)別，增值稅普票抵的是什么費(fèi)用？
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2020-01-04
老師，咨詢一個(gè)問(wèn)題，個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候，為啥客戶端申報(bào)跟網(wǎng)頁(yè)申報(bào)不一樣，您看下這個(gè)圖片，客戶端申報(bào)就是收入減去成本，得出利潤(rùn)，②網(wǎng)頁(yè)版申報(bào)還有個(gè)減除費(fèi)用，每個(gè)月按5000元給扣除的費(fèi)用，這兩個(gè)申報(bào)結(jié)果不一樣??？ 還有個(gè)問(wèn)題是，這個(gè)收入是不是包括營(yíng)業(yè)收入，對(duì)于減免的增值稅款是不是也得計(jì)入收入里交個(gè)稅呢？成本就應(yīng)該是包括經(jīng)營(yíng)成本跟期間費(fèi)用等支出？
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2021-01-04
A公司采用公允價(jià)值模式計(jì)量投資性房地產(chǎn)，有關(guān)資料如下： (1)20×1年12月31日購(gòu)入一棟房屋，以銀行存款支付全部買價(jià)5 000萬(wàn)元，增值稅450萬(wàn)元，合計(jì)5 450萬(wàn)元，作為管理用房使用，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為50年，預(yù)計(jì)凈殘值為0。 (2)20×2年年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租，當(dāng)日的公允價(jià)值為4850萬(wàn)元。 (3)20×3年，該企業(yè)收取房屋租金150萬(wàn)元，增值稅13.5萬(wàn)元；20×3年年12月31日，該房屋公允價(jià)值為4820萬(wàn)元。 (4)20×4年1月10日，該企業(yè)將房屋出售，取得價(jià)款4780萬(wàn)元，增值稅430.2萬(wàn)元，合計(jì)5210.2萬(wàn)元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-26
我有臺(tái)設(shè)備，給別人使用10年，后期設(shè)備還是屬于我的，使用后產(chǎn)生的收益分成，我給對(duì)方開(kāi)票。怎么入賬？
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2022-09-04
A公司從B公司收購(gòu)C公司100%股權(quán)，評(píng)估價(jià)5000萬(wàn)，A公司向產(chǎn)權(quán)交易中心付出收購(gòu)款3900萬(wàn)（計(jì)入其他應(yīng)收款-產(chǎn)權(quán)交易中心），產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)120萬(wàn)（開(kāi)具增值稅專用發(fā)票）。是不是可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期股權(quán)投資？三家公司分錄該怎么做，謝謝老師。
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2019-12-10
一萬(wàn)七千多的信息使用費(fèi)，使用四年，可計(jì)入長(zhǎng)期待攤，按年攤銷嗎？
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2018-03-12
甲公司為增值稅一般納稅人，其存貨和機(jī)器設(shè)備適用的增值稅稅率為 13%。2×18年至2×20年甲公司發(fā)生有關(guān)固定資產(chǎn)核算的事項(xiàng)如下。 （1）2×18年3月1日，甲公司購(gòu)入一項(xiàng)需要安裝的設(shè)備A，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，增值稅26萬(wàn)元，價(jià)款以銀行存款支付。設(shè)備運(yùn)回途中發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元（不考慮運(yùn)輸費(fèi)的增值稅問(wèn)題），運(yùn)輸人員差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元。運(yùn)回后，甲公司聘請(qǐng)安裝公司，發(fā)生安裝費(fèi)2萬(wàn)元，員工培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元。該項(xiàng)設(shè)備于2×18年6月20日安裝完成，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，甲公司于當(dāng)月投入生產(chǎn)部門(mén)使用。該項(xiàng)設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年，采用直線法計(jì)提折舊。
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2021-11-03
“申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重”這句話是什么意思能通俗的解釋一下嗎？
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2019-03-29
甲公司2009年1月20日，購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備并投入使用，取得增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元，增值稅額34000元，運(yùn)雜費(fèi)1000元，款項(xiàng)以銀行存款支付。甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊，該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命10年，預(yù)計(jì)凈殘值6000元。因產(chǎn)品更新?lián)Q代，2011年1月10號(hào)將該機(jī)器設(shè)備出售，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款120000元，增值稅20400元，以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，該機(jī)器設(shè)備未提減值準(zhǔn)備。要求寫(xiě)出購(gòu)入固定資產(chǎn)分錄 計(jì)算累計(jì)折舊（截止到固定資產(chǎn)清理月份） 然后再寫(xiě)出固定資產(chǎn)清理分錄
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2021-09-23
固定資產(chǎn)的改良支出的，進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，固定資產(chǎn)改良后，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在多久年限里攤銷，固定資產(chǎn)改良后增加的原值，要如何計(jì)提折舊，原本已計(jì)提了部分折舊？
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2019-07-21
老師，怎么做賬才可以使凈資產(chǎn)比上期增加
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2019-12-14
老師您好，車間還沒(méi)開(kāi)始生產(chǎn)，購(gòu)買的價(jià)值3500元的輔助生產(chǎn)用具（長(zhǎng)期使用）現(xiàn)在怎么入賬？
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2021-08-23