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公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi)，免征增值稅。這個增值稅最后進入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-12-23
小規(guī)模納稅人2018年12月31日之前，月不超過3萬，季不超過9萬，在申報增值稅時應(yīng)填寫在增值稅主表第9欄下的哪個明細里面？
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2019-01-27
增值稅和企業(yè)所得稅在納稅申報的時候會有關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎，比如上期繳納了很多增值稅，到了本季度會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-03
之前的增值稅按季已繳納，但會計同時又計提了，今年年底我接手時發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅貸方余額多出計提部分，現(xiàn)請教怎么處理
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2019-01-29
老師，你好。請問小規(guī)模因為季度收入不達9萬，增值稅免了，那個免征的增值稅該怎么做賬呀？如果做賬，它的原始憑證又是什么？
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2015-06-08
老師，這季度增值稅未達到45萬起征點，免交增值稅，我計提附加稅了，那計提附加稅怎么做，紅沖還是做營業(yè)外收入，還是不用計提？
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2021-06-29
增值稅小規(guī)模納稅申報，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）這里我填寫了第一季度的銷售額后，顯示還收稅？麻煩老師幫我看看
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2020-04-05
小規(guī)模納稅人，17年1季度忘記賬務(wù)處理增值稅免稅收入的處理，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可不可以在17年12月處理增值稅免稅收入的分錄？
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2018-03-13
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
個體戶采用核定征收的方式繳納增值稅和個人所得稅，一季度開出含稅發(fā)票253718元，請問我應(yīng)該繳納多少增值稅和個人所的稅
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2019-05-25
公司小規(guī)模,本季度銷售產(chǎn)品8萬,又提供服務(wù)4萬,核算增值稅時,是合并金額計算還是分開計算,分開計算就不用繳納增值稅
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2017-06-22
老師想問下小規(guī)模納稅人是季度不超30萬，不交增值稅，然后我開普通發(fā)票出去都做了應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，然后開專票才交增值稅，那么我普票的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅就掛起金額的，但是這部分沒超就不交，我這個應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅該怎么處理
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2021-02-27
老師：請問小規(guī)模納稅人，開具增值稅普通發(fā)票，季度銷售額不超過30萬元，減免的增值稅記入營業(yè)在外收入，企業(yè)所得稅匯算清繳時，是不是需要調(diào)增？
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2019-07-29
小型微利企業(yè)匯算清繳計算資產(chǎn)總額時，每個季度的季初值跟季末值是怎么界定的？
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2018-05-17
"2018年4月3日，從深圳證券交易所購入乙企 業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為910000元 其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利 10000 元。另支付相關(guān)交易費用 3000元，取得的增值稅 專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為180元，發(fā)票已通 過稅務(wù)機關(guān)認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易性 金融資產(chǎn)"
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人，季度營業(yè)額不滿30萬免征增值稅，那我第一個季度不滿30萬，第二個季度超過了，但兩個季度平均一下也不到30萬，那第二季度的報表應(yīng)該怎么填，是按照超過30萬全額征稅嗎?
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2020-07-14
老師，企業(yè)所得稅申報表，第二季度季初數(shù)是第一季度的季末數(shù)還是第一季度的季初季末的平均值？
1/2023
2020-07-09
小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品免稅企業(yè)，第一季度開了40多萬發(fā)票，全部免稅，第二季度季度開了6000塊錢賣高粱種子發(fā)票，普票1個稅點，請問老師，第二季度增值稅申報表應(yīng)該如何填列？
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人本季度銷售額大于30萬，增值稅申報表的應(yīng)繳增值稅比稅控系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅稅額多了5分錢，應(yīng)該怎么辦呢？去稅務(wù)局更改報表，還是多交5分錢稅錢？
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2019-10-15
小規(guī)模公司，季報，3個月開出發(fā)票金額:58792.13。稅額:1763.76。不需要繳稅。會計分錄 【借:應(yīng)該稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——未交增值稅】 對嗎？那【應(yīng)交稅費--未交增值稅】是做什么賬用的呢？
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2017-10-11