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4月份我認證了40張發(fā)票，沒有把收到的進項認證完，那我做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認證成功了，我該怎么做賬，沒有認證成功的又該怎么做賬？麻煩寫下分錄給我還有老師，我有的費用收到專票，我們沒有付款，但是我認證了，這樣的話我又該怎么做賬？
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候，收回多余差旅費，然后由馬蜂開具并收款，核準、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字？財務經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
企業(yè)員工報銷差旅費，辦公費，加油費，都是有發(fā)票的 可以直接從對公賬戶打款到他們私人卡里報銷嗎？
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2023-08-01
收到一筆3000元的收入，又入賬了，然后有人要來借差旅費2500元，我可以從這3000元的收入中支付嗎？這不算是坐支現(xiàn)金吧？3000元的入賬是會計記賬還是出納自己記賬，
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2017-02-07
下列各項支出中，企業(yè)為取得銷售合同而發(fā)生且由企業(yè)承擔的費用應在發(fā)生時計入當期損益的有( )。 A. 投標人員的差旅費 B. 盡職調(diào)查發(fā)生的費用 C. 投標費 D. 銷售傭金 D選項，銷售傭金是什么 意思？應該記入哪里？
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2020-06-30
有些餐費，差旅費現(xiàn)金支出的費用，是發(fā)生到11月份的，但是發(fā)票是12月份或者1月份才拿到，那能做在11月份的賬里嗎？
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2019-01-08
請問老師，我這邊是十號出報表，差旅費5號的樣子就會發(fā)放。怎么做這筆分錄呢？我是內(nèi)賬，要體現(xiàn)出每個月實際支出的費用
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2019-09-01
公戶付個人運費，報費用，怎么操作，公轉(zhuǎn)私可以付款嗎，對方?jīng)]有發(fā)票，公戶可以轉(zhuǎn)法人私戶付私戶運費，差旅費嗎?
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2019-08-05
請問今年2月份開的石油發(fā)票，可以入賬報銷嗎？作為差旅費或員工福利
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2018-10-18
老師，像咱們，房租，水電，差旅費，都是有發(fā)票才能計入費用，可這個職業(yè)風險基金是沒有票據(jù)的，做費用不會不合理嗎？這個稅務會不會承認這個費用和
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2019-07-16
課時6：差旅費報銷了2236元，退回764元。我們編收款憑證為什么是3000元的呢？是為了沖錯款時的付款憑證3000元嗎？這樣就處理完了嗎？最后出納開出的是一張764的收據(jù)，這樣的賬是平的嗎？
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2016-07-14
公司給員工報銷過年回家的路費，這個可以算差旅或者福利費？
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2019-03-01
老師，請問你一下 ，生產(chǎn)車間人員外派去委外工廠那兒幫忙生產(chǎn)，而產(chǎn)生的相關(guān)費用如：差旅費或是補貼工資我們是要記入制造 費用還是委外了？生產(chǎn)出來的產(chǎn)品適用于直接銷售
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2019-10-13
老師，員工過節(jié)回家的車票可以入賬嗎？走什么費用，還有差旅費報銷需要什么手續(xù)嗎？
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2018-10-29
老師。問下。員工報銷差旅費，出差時候有招待費。這兩筆費用可以寫一個報銷單據(jù)里嘛？做賬時候怎么做
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2021-08-09
員工報銷差旅費500元，8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元，剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他，在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎？
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2018-09-07
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的，收到的住宿費專票都是從本市開出的，不清楚是招待費還是差旅費，從本市開出的專票只能做業(yè)務招待費是么？
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2018-09-04
老師，借：其他應付款1000貸：銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么？1000元是老板先墊付給員的差旅費，是做借：管理費用差旅費1000貸：其他應付款老板1000
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2020-04-10