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老師，請教一下 ，代訂房費增值稅差額征收 如何計算呢？是旅游業(yè)
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2019-06-13
開具的住宿費的專票，如果走差旅費的話需要提供什么資料嗎
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2019-03-29
差旅費中的住宿費專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎。賬務(wù)處理怎么做？？
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2019-04-02
外出辦事的過路費進(jìn)差旅費或是經(jīng)營費用—車子有什么區(qū)別嗎？
1/840
2017-01-09
員工出差考察，機(jī)票用對公直接支付給旅行社，這個要怎么入賬
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2018-10-16
員工報銷單上有車費和餐費，可以一起記到管理費用-差旅費嗎
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2018-05-28
老師你好，差旅費的報銷，機(jī)票和火車票能直接作為報銷憑據(jù)嗎
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2021-05-19
項目上員工使用的各項費用，比如餐費，差旅 車費，計入什么科目
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2020-01-10
老師，請問一下旅游服務(wù)一般納稅人開具差額征稅如何做賬呢
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2022-03-03
建筑施工企業(yè)，收到差旅住宿的酒店專票，是否可以抵扣增值稅？
1/990
2019-01-29
去年12月份的差旅費今年1月份報銷，能在一月份直接入賬嗎？
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2019-04-10
職工墊付的差旅費可以放在其他應(yīng)付款嗎，還是放其他應(yīng)收款
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2018-11-02
老師：請問公司請來的師傅的差旅費用報銷入營業(yè)外支出對嗎？
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2020-11-30
籌建期銷售部報銷差旅，入管理費用-開辦費嗎？還是入銷售費用？
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2016-06-17
齊紅老師，請問新開的公司，2015至今一直沒有建賬，也沒有生產(chǎn)，年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用（工資1800，差旅費179），前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票，都是車費比較多，如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進(jìn)去嗎？
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2016-09-01
老師，請問一下，員工7月份報銷的5月份差旅費，過橋費用的還是地稅的發(fā)票，可以嗎
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2016-07-15
4月份我認(rèn)證了40張發(fā)票，沒有把收到的進(jìn)項認(rèn)證完，那我做賬怎么做？比如差旅費收到的住宿發(fā)票，有的認(rèn)證成功了，我該怎么做賬，沒有認(rèn)證成功的又該怎么做賬？麻煩寫下分錄給我還有老師，我有的費用收到專票，我們沒有付款，但是我認(rèn)證了，這樣的話我又該怎么做賬？
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
填收款收據(jù)的時候，收回多余差旅費，然后由馬蜂開具并收款，核準(zhǔn)、會計、記賬、出納、經(jīng)手人都是誰來簽字？財務(wù)經(jīng)理是張海。
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2022-06-06
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