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小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了115822的發(fā)票，現(xiàn)在需要繳納3392.62的稅款，分錄要怎么做呢，還有繳納城建稅的分錄要怎么寫(xiě)呢？
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2017-01-09
這個(gè)是我司交的地稅的，但不知道是什么地稅，之前掛的城建稅21.15元，教育附加9元，地方教育費(fèi)6元。請(qǐng)問(wèn)，能哪里看出是交的什么 地稅嗎？？？
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2016-09-02
公司準(zhǔn)備買(mǎi)房子，現(xiàn)需要計(jì)算可能產(chǎn)生的年收益，以及相關(guān)稅費(fèi)，包括房屋租賃稅、企業(yè)所得稅等。老師是這樣算的嗎？可出租面積 7681.4㎡ 單價(jià) 40 年收益： 7681.4×40×12=3687072.00 房產(chǎn)稅： 3687072 ×12%=442448.64 印花稅; 3687072×1%=36870.72 增值稅： 3687072×5%=184353.60 城建稅 ：184353.6 ×7% =12904.75 教育稅附加： 184353.6 ×3% =5530.61 企業(yè)所得稅
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2017-08-08
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù)，多出的部分可不可以下期抵扣？填表的時(shí)候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎？本期應(yīng)交增值稅為0，那么附加的城建稅和附加是不是都是0？
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2017-05-09
您好 我今天申報(bào)地稅的時(shí)候，城建稅和地方教育費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了，應(yīng)該填9月份的，但是我填了第三季度的，而且我已經(jīng)點(diǎn)了三方協(xié)議繳費(fèi)了，可以申請(qǐng)作廢嗎
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2016-10-24
#提問(wèn)# 8月份應(yīng)交的增值稅100元和城建稅7元，但我在支付上一季度的稅金60元時(shí)，為什么會(huì)直接在8月份扣減？導(dǎo)致我的負(fù)債報(bào)表中應(yīng)交稅金為47元。是怎么回事？注：上一季度的增值稅未計(jì)提。 交上季度的稅金分錄： 借：應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅60元 貸：銀行存款
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2019-10-20
一般納稅人裝飾工程服務(wù)有限公司，現(xiàn)有一幕墻裝飾工程，在市區(qū)，增值稅11%，城建稅率7%，想請(qǐng)問(wèn)老師所有稅的 總稅率是多少？包括所得稅，水利基金，有人說(shuō)13.818，是怎么算的？
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2017-06-04
本月銷(xiāo)售收入:97172.53元,銷(xiāo)項(xiàng)稅:10688.98元,以前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅:102871.80元,在工程所在地預(yù)交了增值稅:1943.45元,印花稅:32.40元,個(gè)稅:388.69元,地方附加費(fèi):38.87元,城建稅:136.04元,附加費(fèi):58.3元,本月不需要交稅,會(huì)計(jì)分錄?
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2017-06-14
城建稅、教育費(fèi)附加申報(bào)表中：本期銷(xiāo)售貨物，提供加工、修理修配勞務(wù)增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額，這一欄填寫(xiě)的是含稅的還是不含稅的
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2018-06-08
老師，19年的會(huì)計(jì)賬里，應(yīng)交稅費(fèi)借方余額多了，應(yīng)該計(jì)提金額和實(shí)付稅額不一致。其中附加稅的教育附加和城建稅貸方有余額。 1.由于牽涉到好幾個(gè)月的賬，交易筆數(shù)較多，現(xiàn)在應(yīng)該如何處理？需要反結(jié)賬到19年的賬里調(diào)整嗎？還是可以在2020年度會(huì)計(jì)賬調(diào)？ 2.是要把19年的會(huì)計(jì)賬調(diào)整好了再記2020年的賬嗎？
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2020-04-24
一般納稅人銷(xiāo)售額不超過(guò)1萬(wàn)金額比較少地稅上是季報(bào)是嗎，那到時(shí)候印花稅 城建稅根據(jù)什么公式來(lái)計(jì)算呢
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2017-03-27
老師我是非營(yíng)利組織，按季度交稅費(fèi)。去年計(jì)提所得稅6500增值稅是6400結(jié)果扣的時(shí)候所得稅扣了64000增值稅扣了6450，還扣了城建稅，這影響我的業(yè)務(wù)活動(dòng)成本嗎
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2019-04-15
計(jì)算土地增值稅時(shí)，關(guān)于可扣除的稅金，印花稅是不管老項(xiàng)目還是新項(xiàng)目，都可以扣除么？城建稅及附加稅是新項(xiàng)目才可以扣除，老項(xiàng)目不可以扣除么？
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2020-10-13
你好老師，我有個(gè)疑問(wèn)，我這邊計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅是當(dāng)月繳納當(dāng)月補(bǔ)提的，那我計(jì)提的金額肯定是和繳納的金額一樣，但為什么我結(jié)轉(zhuǎn)了我的財(cái)務(wù)軟件會(huì)提醒我回沖稅金，那我沒(méi)有計(jì)提多也沒(méi)有計(jì)提少呀，就和疑惑
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2021-10-06
請(qǐng)問(wèn)圖1表里的，附加稅和所得稅如怎么來(lái)的？附加稅，不是城建稅，教育費(fèi)附加，和地道教育費(fèi)，這三個(gè)？是圖2里三個(gè)費(fèi)貸方求和？還是圖1表中的附加稅的數(shù)據(jù)有誤，這是之前會(huì)計(jì)填的
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2022-03-21
小規(guī)模注銷(xiāo)，要提前申報(bào)2020年1到3月的，增值稅，城建稅和企業(yè)所得稅提前申報(bào)的話(huà)，搜什么，因?yàn)樵诮缑娲蜷_(kāi)日期選不了
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2020-01-14
我是一般納稅人，一個(gè)月就3萬(wàn)收入，這個(gè)月繳了400多的增值稅，附加稅是免的嗎？還是只需繳納城建稅，其他的免
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2019-08-14
問(wèn)一下由于免抵產(chǎn)生的城建稅/教育附加費(fèi), 如果按照市場(chǎng)來(lái)劃分的話(huà),這部分成本是屬于內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售的成本還是出口銷(xiāo)售的成本呢?
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2020-05-11
應(yīng)交城建稅和應(yīng)交印花稅，我們出現(xiàn)了尾差，借方余額，一個(gè)0.7元，一個(gè)0.5元，年底的時(shí)候我可以直接給調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出么。
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2018-12-28
老師，請(qǐng)問(wèn)我小規(guī)模上個(gè)月代開(kāi)了專(zhuān)票，當(dāng)時(shí)就扣款了增值稅和城建稅，并未扣繳教育費(fèi)，因?yàn)槭羌径壬陥?bào)要到七月份扣繳，所以我這個(gè)上個(gè)月教育費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-06-10