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公司是開的零售清潔用品，還有一些商品，電腦，筆，垃圾袋，賣給我們的客戶，開了發(fā)票，但是那個商品只有收據，沒有增值稅發(fā)票。沒辦法做成本結轉，現在用的人工來沖減，但是這種也不是長久之計，老師這種情況要怎么處理，如果涉及匯算清繳的話，需要如何調賬呢？謝謝老師。
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2021-04-07
匯算清繳如果不要補交增值稅，那分錄怎么做，直接跟原來的憑證反著做嗎？
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2019-03-08
請問老師，我有個問題，我們在平時申報增值稅的時候是根據開票金額申報的，財報是根據實際發(fā)出貨物確認的收入，這樣導致已發(fā)的貨物的確認的收入比增值稅的收入少一些，財報的收入與增值稅收入不一致，這種需要怎么操作呢，匯算清繳要怎么調整呢
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2025-03-11
請問老師，深圳增值稅的稅率怎么算的 以下是項目所在地預交的稅款: 含稅價是1994039.06，增值稅為:58078.81
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2019-06-14
13、A公司為非房地產開發(fā)企業(yè)，2013年1月A公司董事會作出決定準備外購土地使用權，其中一宗土地使用權準備建造A座寫字樓，建成后對外出租，并采用公允價值模式進行后續(xù)計量；另外一宗土地使用權準備建造B座辦公樓，建成后用于企業(yè)行政辦公。2013年4月A公司以出讓方式購入上述土地使用權，其中準備建造A座寫字樓的土地使用權價款為10 000萬元，準備建造B座辦公樓的土地使用權價款為20 000萬元，預計使用年限均為50年，采用直線法攤銷。 2013年4月開始在各土地上建造A座寫字樓和B座辦公樓。2013年12月末建造A座寫字樓的土地使用權公允價值為15 000 萬元，在建的A座寫字樓無法確定其公允價值。不考慮其他因素，下列表述中正確的有（　）。 A 2013年4月購入建造A座寫字樓的土地使用權確認為投資性房地產，并按10 000萬元計量 B 2013年4月購入建造B座辦公樓的土地使用權確認為無形資產，并按20 000萬元計量 C 2013年12月末A座寫字樓的土地使用權確認投資性房地產公允價值變動 5 000萬元 老師，這道題C答案的分錄怎么寫？
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2020-11-30
麻煩問問老師，今天稅務局說，我的收入匯算清繳和增值稅配比對不上，到底是怎么回事呢？要怎么查賬，如何應對稅務局
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2020-07-14
老師 我們今年匯算清繳要補一塊收入 是不是要到稅務局去改去年12月份的增值稅報表？
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2020-05-18
我們17年補繳了15年的增值稅8萬元（含滯納金8000元），今年匯算清繳之后外賬會計讓補繳8000元的所得稅，對嗎？
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2018-05-18
18年4月成立的公司，到現在也沒核定增值稅，就核定其他的什么印花稅那種的，想問下老師們，那19年還用匯算清繳不
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2019-04-11
匯算清繳的時候發(fā)現增值稅和附加稅16年的時候交多了，怎么處理這筆分錄
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2017-05-19
還是昨晚的問題：1，公司是新成立的，100畝土地也是才購買的，土地上房屋建筑物楊建完成后，做為工程機械市場進行出租收取租金，市場房屋建筑物出租收取租金還是按其他業(yè)務收入嗎？2，如果土地無形資產價值并入房屋建筑物做為投資性房地產核算，無形資產和固定資產攤銷年限不一樣，有稅務風險嗎？
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2019-09-21
老師您好！我想問下非房地產企業(yè)銷售房子，怎么計算增值稅
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2023-10-17
老師咨詢一下預交到項目當地的增值稅算到稅負率里面嗎
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2024-07-02
陜西省異地預交（增值稅）減免政策都有哪些，計算方式是什么
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2022-05-18
A公司為非房地產開發(fā)企業(yè)，2013年1月A公司董事會作出決定準備外購土地使用權，其中一宗土地使用權準備建造A座寫字樓，建成后對外出租，并采用公允價值模式進行后續(xù)計量；另外一宗土地使用權準備建造B座辦公樓，建成后用于企業(yè)行政辦公。2013年4月A公司以出讓方式購入上述土地使用權，其中準備建造A座寫字樓的土地使用權價款為10 000萬元，準備建造B座辦公樓的土地使用權價款為20 000萬元，預計使用年限均為50年，采用直線法攤銷。 2013年4月開始在各土地上建造A座寫字樓和B座辦公樓。2013年12月末建造A座寫字樓的土地使用權公允價值為15 000 萬元，在建的A座寫字樓無法確定其公允價值。 答案:2013年12月末B座寫字樓土地使用權攤銷 借：在建工程 300 　　貸：累計攤銷（20 000/50×9/12）300 老師我想問問，土地使用權攤銷為什么不是計入管理費用。
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2020-02-13
單選： 下列關于投資性房地產的表述，正確的有（?。?。 A.投資性房地產包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的建筑物和已出租的建筑物 B.以經營租賃方式租入再轉租的土地、閑置土地和自用房地產不屬于投資性房地產 C.企業(yè)將房地產存貨（自用建筑物）轉為采用公允價值計量的投資性房地產，轉換日存貨公允價值小于原賬面價值差額記入其他綜合收益；轉換日存貨公允價值大于原賬面價值差額記入公允價值變動損益 D.投資性房地產的后續(xù)計量分為成本模式和公允價值模式，企業(yè)通常采用成本模式，滿足特定條件時可以采用公允價值模式計量；同一企業(yè)可以同時采用兩種計量模式
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2023-11-28
房地產公司城鎮(zhèn)土地使用怎么計稅？
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2020-04-13
房地產企業(yè)應怎樣確定土地成本價
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2023-02-25
老師，一般增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入一致，比如，處置固定資產，用固定資產清理科目確認增值稅，這樣增值稅收入就會大于企業(yè)所得稅收入，匯算清繳需要調整嗎？
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2020-05-22
老師，我們2018年12月和2019年12月總計預付賬款9000萬向財政購買土地和房子，然后2021年7月該房屋和土地評估價值為6700萬。能用現在的評估價值沖減之前的預付款嗎？
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2021-07-22