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老師，24年稅局要求我們補交1000元的企業(yè)所得稅。我這邊計提分錄是這樣寫的：借 利潤分配-未分配利潤1000 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1000 。但是導出的利潤表的凈利潤數(shù)和財務報表利潤數(shù)據(jù)不一致，利潤表利潤比資產負債表多了1000元，我該怎么調整利潤表？
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2025-01-15
報表未分配利潤期末-期初不等于凈利潤是不是一定錯了呀？
1/1496
2018-10-15
派息股，由證券登記結算，應該怎么處理？利潤分配-未分配利潤是不是等于利潤分配-提取法定盈余公積加利潤分配-應付現(xiàn)金股利？
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2017-05-25
非同一控制下的企業(yè)合并，合并時是不是只用合并資產負債表
1/1843
2021-11-03
老師您好，財務報表合并，收入費用是按比例合并還是全額合并？
1/598
2023-06-20
2018年末虧損13萬，資產負債表未分配利潤期末余額是-13萬，2019年7月補虧13萬，2019年末利潤4萬，2019年結轉本年利潤到未分配利潤該是多少呢。查了一下2019年末的資產負債表未分配利潤期末余額是-9萬。怎么回事呢
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2020-04-24
有沒有合并母子公司的合并序時賬和合并科目余額表一說呢？
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2022-07-26
一般情況。合并報表是每個月都合并呢還是季度，年度合并一次？
1/6837
2019-02-01
股東分紅，我分錄是，借利潤分配(未分配利潤)，貸:其他應付款，然后借:其他應付款，貸現(xiàn)金，這個分錄對嗎？如果是對的，到科目匯總表的時候，我的利潤分配是在借方，余額也是負數(shù)，怎么結平
1/4123
2020-06-05
2022年12月份有利潤，前會計把未分配利潤，結轉了一部分到盈余公積，剩下的轉到應付利潤用于分紅，但是現(xiàn)在也沒有分，掉在應付利潤的，資產負債表年末未分配利潤為0，現(xiàn)在匯算清繳，業(yè)務費調增，繳納所得稅，資產負債表，未分配利潤為負數(shù) ，需要更正申報嗎？
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2023-05-03
老師：本年調減了以前年度的成本， 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：主營業(yè)務成本　　　　　2000　 借：以前年度損益調整　　2000　　　貸：利潤分配－未分配利潤　2000 結賬后：負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù)，和利潤表的凈利潤數(shù)字，不相等，剛好差2000元。怎么處理？
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2021-01-12
老師你好 因為今年匯算清繳的時候補繳了企業(yè)所得稅，所以年末以前年度損益科目有余額 而且資產負債表的利潤分配科目和利潤表的利潤總額就是差這一數(shù)據(jù) 請問我年末要結轉以前年度結轉損益到利潤分配-未分配利潤么？
1/1160
2016-01-17
請問將報表按照成本法轉權益后，合并利潤表中最后歸屬于母公司的凈利潤就等于母公司單體報表的凈利潤嗎？
1/841
2022-08-31
‘未分配利潤-前期差錯更正’ 這個科目，一般是設置在‘利潤分配’下作為‘利潤分配’的二級明細科目？還是設置成‘利潤分配-未分配利潤’下作為這個科目的明細科目？
1/2678
2018-03-13
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個憑證 是不是應該是： 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 ？
1/853
2018-05-03
下列有關資產負債表日后調整事項賬務處理的表述中，正確的有（? ? ）。 A.涉及損益類的，通過“以前年度損益調整”科目核算 B.涉及利潤分配調整的，直接在“利潤分配——未分配利潤”科目核算 C.涉及損益類的，直接調整相關會計科目及報表相關項目 D.無論是否涉及損益和利潤分配，都直接調整相關會計科目及報表相關項目 E.不涉及損益和利潤分配的，直接調整相關會計科目及報表相關項目
1/943
2022-12-08
老師請問一下，是不是資產負債表上的未分配利潤的科目數(shù)如果分配下去或者說，轉成實收資本，是不是未分配利潤這個科目就沒有數(shù)字了
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2021-02-01
匯算清繳后，調表不調賬，那利潤表凈利潤有變化，導致資產負債表的未分配利潤變動后，如何處理？
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2021-05-06
利潤分配，包括利潤分配－提取法定盈余公積，利潤分配－應付現(xiàn)金股利，利潤分配－未分配利潤，盈余公積，應付股利，這些會計科目什么意思？什么時候用。最好說的簡單一點，通俗易懂。
2/610
2021-11-24
這個簡式會計報表 是指的很簡單的那種合并報表嗎？（直接在表格里加加減減） 其他表格說明試算表是講的復雜的合并報表嗎？ （要用分錄做的）
1/549
2021-03-15