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今年2019年1月份老師，我們當(dāng)時(shí)把分公司和總公司的賬務(wù)合并在一起。 在總公司的賬務(wù)里面做了一個(gè) 借:資產(chǎn)類 貸:負(fù)債類 貸 所有者權(quán)益類 的一筆分錄，但是1月的帳做完以后生成財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表的所有者權(quán)益，比利潤表的本年的那個(gè)利潤分配多了，分公司的那部分損益。怎么辦
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2020-04-01
老師，我公司是個(gè)體工商戶，我九月的利潤表中的凈利潤為-69614.44元，資產(chǎn)負(fù)債表中的末分配利潤是-54793.44元。老師，我不知道這末分配利潤的數(shù)據(jù)-54793.44元是怎么算出來的？
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2017-10-11
老師，我們之前匯算清繳補(bǔ)繳了去年的企業(yè)所得稅，做賬做到未分配利潤里面，現(xiàn)在報(bào)表上面未分配利潤就跟利潤表上面的凈利潤的勾稽關(guān)系對(duì)不上了怎么辦呢？
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2022-07-14
去年忘記計(jì)提所得稅，今年計(jì)提，用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目去了，今年利潤表未分配利潤科目要加這計(jì)提的金額嗎？利潤表如果不加這個(gè)金額，利潤表的凈利潤就與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末金額減期初金額得出來的數(shù)字不一樣，但是今年第一季度利潤表是反映本年的利潤啊，這個(gè)怎么操作啊？
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2022-04-14
老師您好，財(cái)務(wù)報(bào)表合并，收入費(fèi)用是按比例合并還是全額合并？
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2023-06-20
老師，這是你上次教我這樣做的，現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤=利潤表里本年累計(jì)金額凈利潤+上年未分配利潤_企業(yè)所得稅391.35，這樣才平衡，這樣對(duì)嗎？
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2019-04-17
所得稅匯算清繳后，利潤分配-未分配利潤和應(yīng)交稅費(fèi)5月底的余額都有變化，但是利潤分配是17年度末的，請(qǐng)問5月底的財(cái)務(wù)報(bào)表要把未分配和應(yīng)交稅費(fèi)加進(jìn)去嗎？還是要等到19年初再加呢？
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2018-05-06
老師，平時(shí)每個(gè)月出月報(bào)表時(shí)的本年利潤有余額數(shù)該如何在報(bào)表中反映呢，這個(gè)余額是計(jì)入到利潤分配中？不是說本年利潤年末才一次性結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配的嗎？
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2016-03-25
老師，我做了一筆借：管理費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整，利潤表的凈利潤發(fā)生改變了，但是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的期末的未分配利減期初的未分配利潤沒有發(fā)生改變，是為什么？
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2020-03-19
宣告發(fā)放股利不是借未分配利潤—利潤分配貸應(yīng)付股利嗎？
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2019-05-13
稅控盤抵扣進(jìn)項(xiàng)稅后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的利潤不一樣，利潤表的營業(yè)利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤多480，有影響嗎
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2020-02-12
調(diào)賬涉及到以前年度，怎么做會(huì)計(jì)分錄，不影響本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表里凈利潤的關(guān)系
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2018-12-06
小規(guī)模公司，10月末本年利潤借方余額19833.50元 ，11月末本年利潤借方余額15340.80元，12月末本年利潤貸方余額7740.73元，我是應(yīng)該每個(gè)月都把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去還是等到12月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去呢?
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2017-01-11
本年利潤期末借方是60萬，本期發(fā)生借方是110萬貸方是174萬，期末本年利潤貸方是4萬，在今年年初的時(shí)候做了個(gè)分錄<br>借 利潤分配 未分配利潤60萬<br> 貸本年利潤 60萬<br>現(xiàn)在顯示贏利4萬，這個(gè)數(shù)字是已經(jīng)彌補(bǔ)了去年虧損的數(shù)字嗎？需要交所得稅嗎？
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2019-01-14
老師好，有兩個(gè)問題請(qǐng)教！年底將本年利潤負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)入利潤分配未分配利潤這筆分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做是嗎？另外利潤分配未分配利潤科目貸方負(fù)數(shù)余額怎么處理？公司虧損未提公積金之類的，做的內(nèi)賬
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2022-03-18
每月月末都要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，對(duì)嗎老師？
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2019-10-22
2019年年初A股份有限公司的股本為10000萬元，每股面值1元，未分配利潤貸方余額為8000萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤5000萬元，宣告分配現(xiàn)金股利2000萬元，按每10股送3股的比例派發(fā)股票股利（已發(fā)放）。假定A公司按照2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積，5%提取任意盈余公積，則A公司2019年底“利潤分配——未分配利潤”科目的余額為（　?。┤f元。 A.13000 B.7250 C.6500 D.3500 老師這題解題思路是什么呢？我是小白，初級(jí)里面的題目
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2020-02-25
某公司年初未分配利潤為10萬元，本年實(shí)現(xiàn)凈利潤120萬元，提取法定盈余公積12萬元，宣告發(fā)放現(xiàn)金股利90萬元。 做結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)科目。
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2021-12-20
公司有營業(yè)外收入—政府獎(jiǎng)補(bǔ)，年底需要把未分配利潤分配嗎
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2022-01-06
[單選題] A股份有限公司的股本為100000000元，每股面值1元。2017年初未分配利潤為貸方80000000元，2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤50000000元。宣告分配并實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金股利20000000元，實(shí)際按每10股送3股的比例派發(fā)股票股利。假定A公司按照2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積，5%提取任意盈余公積，A公司2017年底\"利潤分配—未分配利潤\"科目的余額為（　?。┰?A．130000000 B．72500000 C．65000000 D．35000000
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2018-03-26