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因?yàn)橐咔槊庹鞯纳绫ＹM(fèi)單位繳費(fèi)部分，是不是把應(yīng)交免交部分做營業(yè)外收入，還是直接按實(shí)際繳納入賬
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2020-03-21
老師，客戶開普票開成免稅了怎么申報(bào)？一部分開成1個點(diǎn)，一部分免稅，是不是不能申報(bào)。申報(bào)幾次不成功
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2023-04-10
老師，賬本的印花稅25元是減免的，我需要計(jì)提嗎？如果計(jì)提，分錄怎么做，減免的時(shí)候分錄又怎么做啊，謝謝
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2019-07-30
免抵退稅中，當(dāng)期不得免征和抵扣為何要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？假設(shè)出口100萬，征稅率16%,退稅率是15%。當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有15萬。 100*（0.16-0.15）=1做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)月退稅=100*0.15=15 實(shí)際退稅=15-1=14 當(dāng)期免抵稅額1 出口企業(yè)實(shí)行先征后退，如果按退稅率是15%退稅，直接100*0.15=15就可以啦，這樣做轉(zhuǎn)出實(shí)際退稅率根本沒有15%
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2018-10-27
生產(chǎn)型企業(yè)轉(zhuǎn)為外貿(mào)型企業(yè)，財(cái)務(wù)處理出口退稅方面對轉(zhuǎn)化節(jié)點(diǎn)前的生產(chǎn)型企業(yè)免抵退稅是否還是按照以前的方法操作，直到留抵稅額用完，之前的出口收入就不可以免抵退稅了，轉(zhuǎn)化后的次月用外貿(mào)企業(yè)的免退稅方法操作？之前的企業(yè)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)怎么處理？原材料和產(chǎn)成品怎么處理？
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2023-09-21
技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免增值稅普通發(fā)票，銷項(xiàng)金額30000元，稅額0，請問分錄？ 減免的稅額1698.11（6%）做分錄時(shí)需要體現(xiàn)？
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2020-04-30
請問老師，小規(guī)模季度有30萬免征增值稅的優(yōu)惠政策，這部分增值稅并不會交，是免了的，怎么做分錄呢？
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2020-01-11
有增值稅，但是免征附加稅。就是說附加稅免征部分直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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2017-01-12
請問老師，政府給予的免稅收入或者減免的地方稅及社保費(fèi)，分錄怎么做？
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2020-05-16
外貿(mào)企業(yè)出口收入，需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的出口免稅部分 嗎？
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2019-03-14
老師，想問下，一般納稅人360天認(rèn)證抵扣，怎么理解？是不是360天之內(nèi)必須認(rèn)證，但后面沒收入，沒銷項(xiàng)抵扣，這個進(jìn)項(xiàng)在360天之內(nèi)認(rèn)證了，可以留下來無限期抵扣
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2020-03-12
限制性股票每股收益和稀釋每股收益分子分母怎么考慮呢
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2020-04-07
要求企業(yè)對于能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，應(yīng)當(dāng)以可能獲得用于抵扣尚可抵扣的虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)對5年內(nèi)可抵扣暫時(shí)性差異是否能在以后經(jīng)營期內(nèi)的應(yīng)稅利潤充分轉(zhuǎn)回作出判斷，如果不能，企業(yè)則不應(yīng)確認(rèn)，老師能解釋一下什么意思嗎
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2019-01-09
老師，第一次購的稅控盤抵扣要交的稅時(shí)，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（減免稅款）480 借：管理費(fèi)用（紅字）480，要交的增值稅款是100元，借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款（稅控盤）100，這樣對嗎？
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2018-09-30
我在買金稅盤的分錄是借：管理費(fèi)用440 貸：現(xiàn)金440 現(xiàn)在抵扣：借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：管理費(fèi)用440 轉(zhuǎn)入未交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)去未交增值稅440 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么弄
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2020-11-06
老師，關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題，我們是小規(guī)模，這個月申報(bào)7到9月申報(bào)表，把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了，請問我目前做9月憑證需要怎么處理？怎么做分錄呢
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2019-10-23
老師，您好，請問注冊一人有限公司相比兩人有限公司有什么風(fēng)險(xiǎn)？一人有限公司是不是要提供個人財(cái)產(chǎn)與公司財(cái)產(chǎn)分開的證明？
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2020-02-28
其他有限責(zé)任公司和私營有限責(zé)任公司怎么區(qū)分呢，營業(yè)執(zhí)照上寫的是“有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）”，這個屬于那類型啊
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2017-09-07
對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅，印花稅免嗎？如果是代開專票，增值稅部分是不免的，印花稅免嗎？
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2020-04-11
收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣如何計(jì)算，是收購價(jià)*10%，還是收購價(jià)/（1-10%）*10%
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2018-11-27