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我們是銷售電梯的供應(yīng)商給回來的發(fā)票有個技術(shù)咨詢服務(wù)應(yīng)該怎樣做分錄？
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2020-04-28
老師，有這么個鏈條，A是供應(yīng)商把貨物提供給B（中間商，收取服務(wù)費），B再把貨物提供給C（銷售給消費者，也是收取服務(wù)費）！返款是C返給B（C已扣除服務(wù)費金額），B返給A（B已扣除服務(wù)費）！其中B，C都是收取服務(wù)費，他們開服務(wù)費那部分的發(fā)票就行了…貨物的發(fā)票是A開??？開給誰？
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2020-03-15
年注冊了一個小規(guī)模公司。今年賣貨開出去了60多萬的發(fā)票，但是沒有進貨的發(fā)票，會計要我補58的進貨發(fā)票，但是我的供應(yīng)商都開不了發(fā)票，這個應(yīng)該怎么弄，如果不提供進貨發(fā)票會有什么處罰
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2018-12-18
您好 供應(yīng)商給我們9月份開了一張進項票，在10月發(fā)生了部分退貨，然后我們這邊給申請了紅字信息表，誤填成了購買方已抵扣，其實還沒有抵扣，現(xiàn)在在勾選平臺查到，這張原正票顯示已紅沖 不能認證了，部分紅沖會導(dǎo)致原正票不能抵扣？
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2021-11-30
原來會計平時到月底計算需要抵扣進項的時候，才把進項票和貨物入賬，平時來了票也不做處理，我要看哪個科目能看出供應(yīng)商欠多少票呢？
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2020-06-02
我公司給供應(yīng)商用現(xiàn)金付了材料款，對方給開了發(fā)票，還需要開收據(jù)嗎
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2019-05-27
供貨商8月開了200萬的發(fā)票過來，沒有開出銷項，這些進項都是企業(yè)注冊之前（個體）進貨的，錢都付了，這個怎么做，200萬的發(fā)票可以先入賬借現(xiàn)金200萬，貸實收資本200萬嗎，
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2019-09-03
老師，你好，我們要求供應(yīng)商開出發(fā)票的未稅單價、總金額要與對賬單一致，但是因為小數(shù)位的問題，發(fā)票開出的總金額總會與對賬單總金額相差一兩分錢，我目前是手動調(diào)整對賬單總金額的幾分錢與發(fā)票一致，請問這樣處理是否可以？或者有其他更好的解決辦法？
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2020-07-28
老師你好！ 如果我們以前購貨沒有含稅，現(xiàn)在進項少了，又讓供應(yīng)商單獨開票；也就是說以前的貨款已經(jīng)付清了，現(xiàn)在單獨算票，而且稅點付款的時候給便宜了，不是按發(fā)票的稅點付款的，那應(yīng)該怎樣做分錄 ？
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2019-12-16
我們公司17年的時候用公戶付給了一家供應(yīng)商訂金5000，后來該供應(yīng)商變更了公司抬頭和銀行賬號，1月份用了新的抬頭給我們開了15000的發(fā)票，現(xiàn)在要付尾款，該供應(yīng)商要求付到新的公司和抬頭，這種情況，我應(yīng)該如何付款和做賬。
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2018-02-09
每月結(jié)賬周期是從上月29-次月28號為一個結(jié)賬周期，在這個周期期間，供應(yīng)商先送貨過來，我們已經(jīng)做入庫了，發(fā)票是后面開的（發(fā)票零稅率），會先發(fā)掃描件過來給我們，但是有時候會開在當月的29或者30號了，跟我們內(nèi)部設(shè)定的結(jié)賬日期不一致，這樣可以把發(fā)票做在當月嗎？還是只能把收貨的做暫估應(yīng)付，把發(fā)票入到下個月？
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2024-05-12
你好，老師。公司給供應(yīng)商給買的發(fā)票可以報銷嗎，算招待費用嗎
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2021-10-19
本公司收到環(huán)保局說要配備一套工廠污水處理設(shè)備，總款28000元，2017/4/18對公匯款19600，2017/4/19收到發(fā)票28000元（當月未認證），環(huán)保局說設(shè)備安裝完畢，可以憑著供應(yīng)商開的發(fā)票到環(huán)保局做報銷，截止2017/5/5仍然沒接到通知報銷,但是2017.4月的賬仍是要做的。這下這筆業(yè)務(wù)該如何做分錄呢？
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2017-05-05
老師你好 ! 問題是這樣的：要加工制作一個成品需要從五家供應(yīng)商處采購原料，發(fā)票類型不同。采購的原材料需要入庫 ，做好的成品也要入庫才能銷售。原材料要怎么入庫和出庫？(財務(wù)要求是誰領(lǐng)用費用算誰的)
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2020-06-15
采購在供應(yīng)商買了700東西，其中發(fā)票有600元，他自己拿了100元停車費發(fā)票補進去。我報銷匯總單上面要怎么寫
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2018-01-11
我單位有家供貨商之前有20440的預(yù)付款，現(xiàn)在又開來了68000的發(fā)票應(yīng)付物資款，我現(xiàn)在如果要做分錄沖減掉預(yù)付款應(yīng)該怎么做？
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2018-01-11
我司是進出口公司，采購商品時有的供應(yīng)商只能代開3%的發(fā)票，請問這樣退稅是否也只能退3%，如果是的話，那么我們實際采購的價格也就是所謂的“不開票的價格”是嗎？
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2016-06-19
酒店，供應(yīng)商供貨為不開票價，現(xiàn)需要發(fā)票，經(jīng)協(xié)商承擔稅款一并開到發(fā)票上，如何準確計算？比如，貨款20萬，我簡單的20／1.03x0.03＝5825．24元稅款，開票含稅205825．24元，這樣他交稅5994．09元，還是多交稅了？
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2017-06-07
供貨商給寄的發(fā)票兩聯(lián)都寄丟了，供貨商給提供了一個電子版的他們系統(tǒng)里的發(fā)票打印在一張白紙上然后給蓋了章，不是記賬聯(lián)復(fù)印蓋了章，他們說這樣就可以認真抵扣和做賬了。請問這樣可以的么？
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2020-07-21
老師好，買設(shè)備報價單71150元，合同70000元，最終發(fā)票開71150元，但供應(yīng)商同意給70000元結(jié)清全部貨款，怎么做分錄
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2019-11-10