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老師好，2019年12月計提了100萬的年終獎，并且已經(jīng)進(jìn)行了2019年第四季度的所得稅申報及財報，而后就在2020年2月的時候?qū)?019年12月份的賬進(jìn)行了反結(jié)賬處理，使得2019年12計提了60萬年終獎，并且60萬年中獎在2020年1月已經(jīng)發(fā)放，請問老師我在做匯算清繳的時候，賬載金額，實際發(fā)放金額和稅收金額都是60萬的嗎 還是賬載金額是100萬，實際發(fā)放是60萬，稅收金額是60萬呢，需要和第四季度申報的數(shù)有關(guān)聯(lián)嗎，在第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表的基礎(chǔ)上做調(diào)整嗎
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2020-05-11
老師，填第四季度企業(yè)所得稅的時候需要填以前年度虧損表嗎？
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2022-01-17
2018年12月份 第四季度企業(yè)所得稅報表 營業(yè)收入 營業(yè)成本怎么填？
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2019-01-08
你好，請問財務(wù)報表季度申報有時間限制嗎，是不是和增值稅，企業(yè)所得稅申報的期限一樣的
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2019-07-15
公司是小規(guī)模公司 交季度企業(yè)所得稅的時候，本來第四季度是盈利的，但是系統(tǒng)直接是給調(diào)整以前年度損益了，這樣就沒有繳稅，那這個分錄怎么做呢？
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2019-03-25
老師 你好 申報季度企業(yè)所得稅（盈利）可以用以前年度虧損彌補嗎
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2021-07-12
那企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)的時候是根據(jù)第四季度申報數(shù)據(jù)填報？
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2021-12-27
老師季度申報所得稅虧損是不是也要計提？
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2024-04-24
您好，季度所得稅申報中的資產(chǎn)季度平均值怎么算？之前季度申報的可以更正嗎
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2019-10-11
老師問下，“我要報稅”這個學(xué)習(xí)的實操模塊我打開后，練習(xí)工業(yè)會計下的季度所得稅A類，打開后我要根據(jù)哪的表，什么表來與這個表呢？這個表是只是個樣式讓我們看一下還是說可以實際來練習(xí)的？？？昨天請教這個問題都沒有一個老師能回答出來，不知道是你們課程設(shè)計的有問題還是怎么回事，我都不知道要根據(jù)什么來做？有老師可以回答此問題嗎？？？
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2016-06-08
季度申報所得稅需要上傳季度財報嗎
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2021-03-29
企業(yè)所得稅申報表中的資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫的，就是那個填寫一季度二季度得從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額，
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2022-01-10
國家穩(wěn)崗補貼和小微企業(yè)季度收入未滿30萬的增值稅免稅都計入營業(yè)外收入的，在填季度企業(yè)所得稅稅的時候，這一部分應(yīng)該是免企業(yè)所得稅的，請問填在哪張表的第幾行？
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2020-07-08
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)申報，營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額，是填7-9月的累計額，還是1-9月的累計額
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2018-10-17
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時，只要截止本季度累計利潤總額不大于0就不用繳納，對嗎？
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2018-07-29
老師。小規(guī)模的公司19年2月補繳18第三季度和第四季度企業(yè)所得稅。怎么做分錄
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2019-04-12
企業(yè)所得稅A類報表里面，季初資產(chǎn)總額平均值。季末資產(chǎn)總額平均值都怎樣計算？
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2019-07-03
老師好！今年企業(yè)所得稅第一季度，我把職工薪酬沒有填寫，現(xiàn)在報笫二季度怎么辦？
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2020-07-08
企業(yè)所得稅申報表中，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額填資產(chǎn)負(fù)債表中那個月的數(shù)？
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2019-04-10
國稅季報報表中無長期借款和遞延所得稅資產(chǎn)項，企業(yè)有，應(yīng)該填到國稅季報表哪
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2019-01-06
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