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當(dāng)月有交上季度企業(yè)所得稅240元，當(dāng)月利潤總額是1000元，凈利潤是1000-240=760元，當(dāng)月預(yù)繳企業(yè)所得稅是1000*5%，還是760*5%?
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2020-06-12
做3月份會計(jì)分錄，計(jì)提季度企業(yè)所得稅的時候，是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個月的利潤表再做計(jì)提企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄，還是先寫會計(jì)分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，是看的以前的老會計(jì)做的賬目是先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)的，但是想不明白的是，他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來的數(shù)據(jù)呢？？
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2017-04-05
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
請問建筑業(yè)企業(yè)所得稅年報(bào)符合小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？
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2020-05-26
企業(yè)管理咨詢公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是幾個點(diǎn)？
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2019-07-03
第一季度是虧損，第二季度盈利，在繳納第二季度企業(yè)所得稅時是按照第二季度的稅前利潤繳納，還是用第二季度的稅前利潤彌補(bǔ)過第一季度的虧損后的余額繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-28
本月計(jì)提企業(yè)所得稅 下月繳納 和下月計(jì)提本月 下月繳納企業(yè)所得稅 計(jì)提的金額一致嗎 影響利潤總額嗎 有點(diǎn)糾結(jié) 謝謝老師
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2019-12-12
老師車輛購置稅能底稅不？
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2020-05-21
某企業(yè)適用所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元，其中國債利息收入25萬元，支付稅收罰款5萬元:影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅負(fù)債減少8萬元 不考慮其他因素，該企業(yè)2015年度利潤表凈利潤項(xiàng)目本期金額為( )萬元。. A、388 B、368C、125 D、112.
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2021-12-27
公司是2017年9月份成立的，2017年度虧損金額為16.5萬元，18年一季度也是虧損，虧損金額為5.5萬元，我想問一下，如果我們公司二季度盈利了24萬元（利潤表中利潤總額數(shù)），那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時候（我們是按季度申報(bào)所得稅），我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬元，然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅，對么？（即：24-5-16.5的差額按25%申報(bào)）
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2018-04-26
老師?老師遞延所得稅資產(chǎn)為什么是B，不是A
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2021-07-16
老師，這個題為什么不選A，所得的收益計(jì)哪里
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2024-04-26
人體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得A表收入是含稅收入嗎？
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2020-01-12
請問個體工商戶，生產(chǎn)經(jīng)營所得A表在哪里了？
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2019-07-03
請問企業(yè)所得稅申報(bào)表中《季初資產(chǎn)總額（萬元）》與《季末資產(chǎn)總額（萬元）》這兩個數(shù)值如何計(jì)算?依照什么數(shù)量填寫呢？
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2019-05-02
企業(yè)所得稅申報(bào)表中，營業(yè)成本包括銷管財(cái)期間費(fèi)用嗎
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2019-10-29
老師 企業(yè)去年籌集期間沒有收入，現(xiàn)在填企業(yè)所得稅申報(bào)表，是不用填直接提交嗎
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2016-05-09
老師您好！ 因?yàn)檎咴颍颈０补疽N，問下2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表在哪里填寫呢？
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2019-07-18
幫我看一下企業(yè)所得稅申報(bào)表填的對嗎
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2016-07-07
老師：請問下：企業(yè)所得稅申報(bào)表的成本費(fèi)用填錯了，造成與財(cái)務(wù)報(bào)表對不上怕嗎？
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2016-05-06