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填企業(yè)所得稅季度報表時，營業(yè)收入，包含，這個免征的增值稅？
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2018-10-09
企業(yè)第二季度虧損，影響到利潤表中的利潤總額與企業(yè)所得稅季度預(yù)繳利潤總額不一致，現(xiàn)季度所得稅已申報預(yù)繳了，財務(wù)報表要提交，要更改利潤表中利潤總額與申報的一致嗎，如果需要，怎么更改！
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2019-07-12
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個季度300元，2017年10月申請一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務(wù)通知補(bǔ)繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準(zhǔn)備直接做入2月份的賬務(wù)。請問所得稅如何計提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當(dāng)時的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18
12月結(jié)束了，企業(yè)所得稅報表按季度申報，是不是我做完財務(wù)賬以后，將利潤表期間公式取數(shù)參數(shù)選成10月到12月，然后重算全表，然后按我打出來的表填報稅系統(tǒng)里的企業(yè)所得稅表
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2019-01-11
老師您好，請問上季度的企業(yè)所得稅季度報，季初和季末的資產(chǎn)總額未填寫，財務(wù)報表也某處也填寫錯誤，是需要到稅務(wù)局更正嗎？
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2019-07-12
老師，我們公司15年3月份-到16年2月份處于籌建期，開辦費(fèi)用大概40萬。前面三個季度報的企業(yè)所得稅報表里，沒有填寫這部分費(fèi)用？請問在第四季度申報的時候，我要填在那一欄里呢？今年到現(xiàn)在公司共盈利4.5萬元。打算攤銷開辦費(fèi)。安幾年攤銷
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2016-12-01
老師，上季度申報企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)成本與利潤表中的營業(yè)成本不一致,該怎么辦？我這個月做季報可以直接調(diào)平嗎，還在要到稅局去更改嗎
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2016-10-15
小型微利企業(yè)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅怎么算？會計利潤乘以稅率多少?
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2024-12-24
建筑公司在項目地已預(yù)交企業(yè)所得稅22788.22，比如我三季度應(yīng)納稅所得額在100萬以下，那么22788.22除以5%等于455764.4，是不是說明如果我三季度應(yīng)納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對嗎？
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2019-08-11
老師，您好，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類），在申報第一季度時交了13.97，之后為什么申報第二季度第三季度都在這個表的14欄:“減:本年實際已繳納所得稅額”出現(xiàn)13.97呢？
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2021-11-23
季度申報企業(yè)所得稅所填季初人數(shù)跟季末人數(shù)包含勞務(wù)派遣人數(shù)嗎，這類勞務(wù)派遣人員工資由勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資。
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2019-07-11
老師你好 我們?nèi)ツ晔翘潛p的 但是今年一季度盈利，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅 得按一季度的利潤預(yù)交稅金嗎？
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2020-04-23
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤。現(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
季度上報企業(yè)所得稅，也就是十月15日前上報企業(yè)所得稅，這個上報數(shù)額的截止時間點是9月最后一天嗎？還是上報企業(yè)所得稅額是十月那天之前的數(shù)額？
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2023-10-02
我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，我想問一下這個計提所得稅是3月末6月末9月末12月末計提的，還是說每個月都計提企業(yè)所得稅？我們的企業(yè)所得稅是季報的
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2020-04-30
2016年4月成立的企業(yè)，一直沒有收入，地稅申報所得稅時，所得稅的申報表是選擇按月（季）度和年度預(yù)繳納申報表（B）類還是選擇所得稅月（季）度預(yù)繳納申報表（A）類？
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2016-10-24
老師問下如果這個季度有利潤產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在延緩預(yù)交所得稅，到下個季度如果虧損的話，這個月需要延緩預(yù)交的所得稅會不會自動抵扣了不用交了？
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2020-10-22
我們上個季度計提繳納了企業(yè)所得稅，這個季度怎么在報表上看我們是否盈利呢
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2022-01-12
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表這四個季度這樣填對嗎，都是零申報也沒有收入
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2021-03-29
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