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我們公司是建筑掛靠公司，我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅，但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳，為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅？而且每次都要求全額提供成本票，就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅，那也是利潤(rùn)部分扣，怎么是按照收入總額扣呢？
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2020-06-10
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，現(xiàn)在不是自然人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是簽訂三方協(xié)議嗎，那我這邊扣除了以后怎么做賬（分錄）好像跟企業(yè)沒(méi)有關(guān)聯(lián)了 直接扣除在自然人自己的賬戶(hù)上了，以前在企業(yè)賬戶(hù)中扣除的，借：本年利潤(rùn)貸：銀行存款
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2019-05-06
所得稅里的成本包不包括管理費(fèi)用？
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2023-10-12
借非金融企業(yè)的利息 老師是不是只要超過(guò)市場(chǎng)的利率可以稅前扣除
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2022-01-21
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列項(xiàng)目中，享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是（ ）。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購(gòu)置并實(shí)際使用國(guó)家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
建筑企業(yè)取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除分包款后，預(yù)繳了增值稅，企業(yè)為一般納稅人，之前取得的分包款是普通發(fā)票，繳納增值稅時(shí)之前異地的預(yù)交稅款可以扣除嗎？
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2021-11-22
請(qǐng)問(wèn)公司以前年度付了一筆款，記到管理費(fèi)用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對(duì)方把差額退回來(lái)并重新開(kāi)具發(fā)票，情況要怎么申報(bào)所得稅？是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)，還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)？
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2023-06-01
老師，承兌貼息的費(fèi)用，這個(gè)貼息是無(wú)法取得發(fā)票的，無(wú)發(fā)票允不允許稅前扣除??！
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2018-10-24
那這個(gè)初始費(fèi)用發(fā)生時(shí)一次性扣除，那后面使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊的時(shí)候也是計(jì)入管理費(fèi)用的，那這個(gè)管理費(fèi)用稅法是不是也不能扣，不然不就重復(fù)扣了？
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2024-05-14
老師，企業(yè)發(fā)生虧損用下一年取得的稅前利潤(rùn)進(jìn)行彌補(bǔ)時(shí)，用于參與彌補(bǔ)的稅前利潤(rùn)是已經(jīng)扣除過(guò)固定資產(chǎn)折舊之后的還是扣除之前的？
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2022-04-03
老師你好 個(gè)體戶(hù)是只需要給員工代扣代繳個(gè)稅嗎 法人不用嗎？法人只需要申報(bào)個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得嗎？如果法人只需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，那么法人在填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除的時(shí)候應(yīng)該選擇什么申報(bào)方式？是通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)還是綜合所得年度自行申報(bào)？
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2021-12-15
企業(yè)代扣代繳的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅，有計(jì)提說(shuō)法嗎？
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2020-02-15
個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除里，農(nóng)村的醫(yī)社?？梢钥鄢龁?/span>
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2022-03-14
工資5500扣除個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除夠后工資是多少
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2022-10-10
設(shè)備3000元固定資產(chǎn)可以一次性扣除填季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候填固定資產(chǎn)扣除表嗎？這要怎么填？
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2019-01-15
老師，你好！研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，費(fèi)用發(fā)生的那個(gè)季度交企業(yè)所得稅時(shí)就可以做加計(jì)扣除嗎？謝謝！
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2022-03-24
2019年，居民個(gè)人張某每月從任職單位取得工資10000元。2019年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)20000元，取得稿酬共計(jì)15000元，特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)3204元。假設(shè)2019年張某計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)扣除專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。 2021年的應(yīng)稅所得
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2022-06-10
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
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2017-11-28
老師,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí),企業(yè)職工因公出差乘坐交通工具發(fā)生的人身意外保險(xiǎn)費(fèi)支出可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除嗎? 我之前看到有些資料說(shuō)是可以扣除的,但今天聽(tīng)會(huì)計(jì)學(xué)堂里"2020年高新企業(yè)所得稅年度匯算清繳的課"中,老師說(shuō)是不可以扣除的.想確認(rèn)一下應(yīng)以哪個(gè)為準(zhǔn),有沒(méi)資料支持?
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2022-02-14
老師好，企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán)，給國(guó)外付款時(shí)，需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅，這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是，除了代扣代繳企業(yè)所得稅外，需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18