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請問企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入包括營業(yè)外收入嗎
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2019-07-18
老師：請問下：公司去年4月份成立的，當(dāng)時一直都沒有做任何憑證報表之類，一直都是零申報的，企業(yè)所得稅申報表，每個月的費(fèi)用都是3000元申報的，其中2000元為工人工資，剩下1000元不知道什么費(fèi)用？沒有任何單據(jù)，1000元就無法入賬，我賬務(wù)要怎樣處理呀？
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2016-05-05
企業(yè)所得稅申報表里 固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思？比如我公司五月購進(jìn)的固定資產(chǎn)9000元，可以一次扣除嗎
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2020-06-11
填寫企業(yè)所得稅申報表（A類，2018版）那個季末資產(chǎn)總額數(shù)字是走怎么來的
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2020-01-13
申報軟件換了，怎么可以查詢到2017年的企業(yè)所得稅申報表
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2019-01-14
老師您好，請問，企業(yè)所得稅申報表里面的資產(chǎn)總額是指的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總額去算平均是嗎 ？
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2020-04-17
填企業(yè)所得稅申報表時的收入是價款還是價稅合計數(shù)？
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2019-10-14
老師，我們公司是去年成立的新公司，處于虧損狀態(tài)，填企業(yè)所得稅申報表的時候，職工薪酬稅收金額比賬面金額高一點(diǎn)，企業(yè)所得稅應(yīng)該調(diào)減，但公司不用交所得稅，我還需要寫會計分錄嗎？
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2024-06-03
老師，企業(yè)所得稅申報表里的所得稅累計數(shù)是自動累加的吧，需要手動填報嗎？
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2024-03-07
老師，在填寫企業(yè)所得稅申報表時，營業(yè)收入，是按利潤表本年累計金額填寫還是本月金額填寫
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2020-07-03
請問老師去年3月份計提企業(yè)所得稅分錄如下： 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 去年4月份交企業(yè)所得稅費(fèi)用分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 今年匯算請教后虧損不用交企業(yè)所得稅 這個月收到稅務(wù)局企業(yè)所得稅退稅 怎么做分錄？借：銀行存款 貸什么？
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2022-06-30
2017企業(yè)所得稅核定征收鑒定表中的所得稅額 是不是就是填寫 2016年4個季度 所計提的企業(yè)所得稅額？
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2017-03-07
企業(yè)所得稅和所得稅費(fèi)用一樣嗎
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2019-07-03
老師好，請問我司是高新企業(yè)，又是小型微利企業(yè)，年納稅所得是80萬，企業(yè)所得稅是不是80*25%*15%還是80*25%*20%，稅率是用哪個
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2020-04-28
合伙企業(yè)，個人獨(dú)資企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅，只需交個稅：這個個稅，與職工的個稅有什么區(qū)別？申報是不是同樣在“自然人稅收扣繳客戶端”申報？
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2019-03-14
小型微利企業(yè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)總額不超過5000萬元，是每個月都不超，還是10月6000萬，11月5000萬，然后11月份就能用小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-11-10
請問老師，小型微利企業(yè)享受普惠性所得稅減免政策，季度末計提企業(yè)所得稅的時候，計算應(yīng)交所得稅是按減免后的金額計提嗎？還是按不享受的計提，繳納后把享受不用繳納的部分金額做到營業(yè)外收入呢？
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2019-07-02
建安小規(guī)模公司，企業(yè)所得稅核定征收，上季度異地代開了150萬的專票，當(dāng)?shù)囟惥譀]有預(yù)收企業(yè)所得稅，其他稅種都繳納了，也沒有給我們辦報驗(yàn)，現(xiàn)在要報上個季度稅了，我直接在注冊地繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-09
一家在法國成立的銀行總部，其實(shí)際管理機(jī)構(gòu)設(shè)在法國，但在山東設(shè)立了分行。2019 年，該法國銀行發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）在山東設(shè)立的分行為山東某企業(yè)提供貸款取得利息收入100萬元； （2）分行為美國的一家電站提供貸款取得利息收入150萬元； （3）法國銀行總部直接將一項(xiàng)專利的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京的A公司。 請問：法國銀行的上述業(yè)務(wù)是否應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅？如果需要繳稅，請說明原 因，并確定適用的企業(yè)所得稅稅率。 學(xué)堂用戶nakb4n 于 2020-07-15 08:53 發(fā)布
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2020-07-15
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費(fèi)用1066 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16