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請教老師我們計入的主營業(yè)務(wù)成本全是暫估的，統(tǒng)計下來有240205.09找不來票，那匯算清繳的時候是要調(diào)增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
這個多少錢我不會算了，我單位多繳所得稅686.83元，是按小微企業(yè)10%繳納的，當(dāng)時2017年三季度實際利潤是6868.28元，我調(diào)增是按這個金額算的嗎？現(xiàn)在有點蒙了，不知道怎么更這個數(shù)，這是17年三季度的，這是2017年度匯算清繳的表，塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0，即不繳也不退
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2022-02-18
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務(wù)所的鑒證報告進行申報嗎？
1/1019
2020-05-18
老師，我們公司準(zhǔn)備注銷，資產(chǎn)有貨幣資金100，應(yīng)付職工薪酬7200，其他應(yīng)付款680，現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)？資產(chǎn)處置損益，負(fù)債清償損益，清算費用，清算稅金及附加，清算所得是必填表
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2019-07-17
老師我們公司支出的這個，可以企業(yè)所得稅前全額扣除吧？這個是不是屬于行政事業(yè)收費？
1/409
2020-04-01
老師，我想問一下，五險一金在企業(yè)所得稅中是全額扣除的，那這個全額，是企業(yè)交的那部分全額扣除，還是個人承擔(dān)的那部分也加上去全額扣除？
1/1096
2019-08-16
@金金老師你好，匯算清繳有補交所得稅后用以前年度損益調(diào)整來做的補交所得稅的分錄，那么次年再做匯算清繳填報利潤表的上年金額時，是完全把去年做匯算清繳時利潤表的數(shù)字抄錄進當(dāng)年的年報表中嗎，是否要管前期匯算清繳補交的所得稅呢
1/284
2022-05-26
請問老師：所得稅年度匯算清繳
小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎
那么這個0.2在哪里體現(xiàn)？手動填，還是自動帶出？
4/644
2021-04-30
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
1/451
2022-04-06
老師，假設(shè)第一季度購入部分貨物沒有取得發(fā)票，核算企業(yè)所得稅時就不能扣除其成本，計算企業(yè)所得稅時是不是要納稅調(diào)增，如果需要納稅調(diào)增，是在第一季度申報企業(yè)所得稅時調(diào)增，還是次年匯算清繳時調(diào)增
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2021-07-11
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
1/1372
2021-03-05
老師請教你個問題！之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提，都是這個季度計提，教上個月的企業(yè)所得稅！所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面！這個有影響嗎
還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658，后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費變成了504，辦理了退稅手續(xù)，稅還沒退下來！這種情況怎么做賬
1/455
2020-10-16
農(nóng)業(yè)種植，免企業(yè)所得稅，購買化肥沒發(fā)票，可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
1/945
2020-03-10
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù)，一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦，匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
1/734
2020-03-02
有沒有這樣操作的，因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩，然后公司每個季度的成本做高點利潤做低點，預(yù)交企業(yè)所得稅，再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費
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2020-05-27
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
1/774
2019-07-08
第一季度利潤有2萬，第二季度利潤1萬，但是第一季度和第二季度在申報季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候，都是申報沒有利潤，我想在匯算清繳的時候再繳，我怕現(xiàn)在繳了，到時候匯算清繳時有退稅的情況出現(xiàn)，那這種情況怎么做分錄呢
1/2021
2018-09-04
像房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在沒有預(yù)售證，收的定金，能走一般戶嗎？是不是要交企業(yè)所得稅，還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
企業(yè)清算有所得，繳納企業(yè)所得稅
剩余資產(chǎn)股東所得，股東個人繳納所得稅
那實收資本在這中間是個怎樣的角色？它對這兩個稅的影響是什么？
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2019-08-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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