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居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月，收益不免企業(yè)所得稅，匯算清繳時納稅了，那么第二年持有滿12月了，能申請退稅嗎
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2020-09-28
老師，匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤， 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預繳申報表里的數據一模一樣呢
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2021-04-25
老師，我們小規(guī)模公司預繳企業(yè)所得稅本來是5%會計弄成25%了，現在月底前匯算清繳怎么搞？個稅需要匯算清繳嗎
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2020-03-30
老師我三季度預交企業(yè)所得稅2000，現在匯算清繳需要補交1800，我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
你好 ，四季度預繳企業(yè)所得稅，15年匯算清繳虧損，還需要再交企業(yè)所得稅嗎，企業(yè)所得稅和去年相比，有需要注意的嗎，去年收入677萬，費用110萬，今年收入27萬，費用25萬
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2016-01-06
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元，此外學校按照每位教師教學工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元；9-12月份每個月課時報酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團講學一次,獲得收入8000元；擔任某集團公司獨立董事，一次性取得董事費30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學，同時趙梅麗為獨生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據以上資料，請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應退補個人所得稅（相關單位已對其各項收入進行預扣個人所得稅）。
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2021-10-18
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅，計提應該放所得稅費用還是，以前年度損益調整
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2021-12-24
公司企業(yè)所得稅是核定應稅所得率征收，現在匯算清繳表上的資產總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師，我們在季報時企業(yè)所得稅費用做了計提，但現在做匯算清繳了，我們還沒有繳納，在填寫匯算清繳A表時怎么要繳納的所得稅額跟季度報表的一樣
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2024-03-03
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入，那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎？
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2018-10-22
第一年虧損10萬，第二年虧損10萬，第三年把欠股東的貨款轉為營業(yè)外收入，實收資本為0，賬面上就變成利潤18萬了，但是第三年需要注銷，企業(yè)所得稅怎么做？先補做季報交稅，再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好！我公司股東名下的商貿企業(yè)給我公司開具了25萬材料費發(fā)票，我公司是一般納稅人企業(yè)，下年匯算清繳時，關于這個材料費業(yè)務是否需要做關聯申報，需要所得稅匯算清繳時全額調增嗎
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2020-05-06
小微企業(yè)全年應納稅所得額，這個全年應納稅所得額是什么，包含哪些
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2019-11-21
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅稅點問題 企業(yè)所得稅是季度預繳 年終匯算清繳 那預交的時候按多少稅率計算企業(yè)所得稅呀？這個根據什么確定他該適用多少稅率？ 畢竟今年利潤總額無法確定
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2020-05-16
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據會計事務所的鑒證報告進行申報嗎？
1/1019
2020-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳里面在利潤總額計算里，減:稅金及附加的數據從那里得來的
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2023-03-17
老師，您好，請問一下企業(yè)匯算清繳留抵的企業(yè)所得稅怎么做分錄??？
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2019-06-10
商貿一般納稅人的新辦企業(yè)，2016一直零申報，沒有任何經濟業(yè)務，所有的數據都是零，所得稅匯算清繳需要填幾張表？
1/569
2017-05-08
年度匯算清繳的時候，營業(yè)外支出沒有扣除，我現在要調整，補充申報企業(yè)所得稅，應該怎么記賬呀
1/2075
2016-11-10
稅務總局公告（2021）7號，房地產企業(yè)未完工產品計稅毛利率調整10月1日起執(zhí)行，所得稅匯算清繳是1-9月和10-12月分段計算嗎？
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2022-04-07