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企業(yè)所得稅季度報(bào)=累計(jì)的利潤總額?25%-已預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2018-09-21
今年5月份補(bǔ)的2016企業(yè)所得稅，2017年企業(yè)所得稅不可以扣除嗎
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2018-01-10
老師，退回多交的企業(yè)所得稅，怎么做分錄。上年度的企業(yè)所得稅
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2019-10-12
某企業(yè)為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下業(yè) 務(wù)：(1)購進(jìn)原材料，取得普通發(fā)票,金額10000元, 稅率3%,稅額300元,另支付運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票 金額100元,稅率3%,稅額3元。(2)接受捐贈(zèng)材 料,專用發(fā)票金額300000元,稅率13%稅額 39000元,專票已認(rèn)證。(3)因管理不善,被盜庫 存產(chǎn)成品100件,成本400000元,其中原材料成 本200 000元。（4)銷售產(chǎn)品100件,不含稅單價(jià) 500元/件,開出專用發(fā)票,金額50 000元,稅率 13%，稅額6500元。每件成本200元款項(xiàng)未收 到。 （5)繳納上月增值稅15000元。要求:請對 上述業(yè)務(wù)逐筆編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-09-17
老師好，我司4月份開業(yè)，但到6月份還未有收入，現(xiàn)在要填報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，期間發(fā)生的費(fèi)用，屬于申報(bào)表上的營業(yè)成本嗎？
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2020-07-14
這是我3月份的利潤表和2019年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，請問下這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2019-04-16
19年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額，以及季末資產(chǎn)總額，取哪個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-04-03
老師那個(gè)第三和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額該怎么填。還有2019年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表的企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額（填寫平均值）這些數(shù)分別該怎么計(jì)算，謝謝
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2020-03-16
剛到一個(gè)新單位，發(fā)現(xiàn)第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，后續(xù)的報(bào)表該怎么填呢？怎么處理比較好
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2019-11-22
在填寫第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中，實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那一項(xiàng)為什么是灰色的?不能填寫?
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2016-01-16
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表當(dāng)中利潤總額填少200塊錢，應(yīng)該怎么辦啊？
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2016-08-17
我想問一下，12月份的本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配后，本年利潤余額為0。做第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表是，里面的利潤總額怎么算？
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2020-01-12
請問去年總分公司是獨(dú)立核算，今年更改為非獨(dú)立核算，一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額的期初數(shù)怎么填
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2022-04-14
本季度利潤表利潤總額需要減去上季度企業(yè)所得稅，填寫本季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
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2024-01-15
你好！請問季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的“季初資產(chǎn)總額（萬元）”和“季末資產(chǎn)總額（萬元）”值得是季度第一個(gè)月的收入和最后一個(gè)月的收入嗎
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2019-10-10
季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中收入總額欄本年累計(jì)金額是4-6月累計(jì)金額還是1-6月累計(jì)金額？
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2021-07-06
請問一般納稅人填季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填，營業(yè)收入我知道是根據(jù)全面累計(jì)的開票總銷售額填，那營業(yè)成本是根據(jù)哪些票去填，進(jìn)項(xiàng)的票嗎，還是需要加哪些進(jìn)去。
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2019-08-30
老師你好，我上個(gè)季度4－6月第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表如下表，有虧損沒有交稅，我想問一下我第三季度7－9月申報(bào)，怎么不用彌補(bǔ)上個(gè)月的虧損嗎？
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2019-10-08
2019年12月份交了企業(yè)所得稅，利潤表本年累計(jì)數(shù)“所得稅”這一欄（圖一）有數(shù)，今年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上“減免所得稅額”這一欄（圖二）需要將去年第四季度交的所得稅填上嗎？
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2020-04-17
小微企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅是小微企業(yè) 核定征收企業(yè)所得稅 在計(jì)提的時(shí)候 應(yīng)該怎么計(jì)算呢
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2018-09-29