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老師，在點(diǎn)稅務(wù)局下載企業(yè)所得稅年報(bào)是空白的，怎么辦
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2020-06-15
老師我想問(wèn)一下，2019年12月，我的產(chǎn)成品入庫(kù)，少寫(xiě)了，導(dǎo)致入庫(kù)單價(jià)變低，銷售出庫(kù)時(shí)成本變低，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，但是之前的報(bào)表企業(yè)所得稅季報(bào)高企年報(bào)什么的都已經(jīng)保送，還要不要再把12月的產(chǎn)品入庫(kù)修改一下呢
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2020-03-25
在計(jì)算企業(yè)所得稅題的時(shí)候，環(huán)保設(shè)備是可以扣兩次嗎？一次在計(jì)算應(yīng)稅所得額的時(shí)候扣除本身金額，另一次是在應(yīng)納稅額的時(shí)候扣除購(gòu)入金額的10%
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2019-10-23
我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表，增加收入10萬(wàn)，補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅，我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2022-06-10
企業(yè)所得稅年報(bào)中的基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額是按照季度平均值來(lái)計(jì)算的，公司是去年5月份才成立的，那是不是只能算3個(gè)季度？另外從業(yè)人數(shù)按照平均值來(lái)計(jì)算會(huì)有小數(shù)點(diǎn)，比如1.66個(gè)人算2個(gè)人嗎？
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2019-04-06
某公司計(jì)劃投資新建一套生產(chǎn)線，該投資項(xiàng)目需要初始投資180萬(wàn)元，計(jì)劃2年完工。預(yù)計(jì)在建設(shè)期的第1年年末還需要投入資本20萬(wàn)元，并在建設(shè)期末投入流動(dòng)資本50萬(wàn)元。該項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)期為10年，每年可使企業(yè)增加銷售產(chǎn)品10000件，每件單價(jià)為100元，每件經(jīng)營(yíng)成本為40元。設(shè)備采用直線法折舊，期末有5%的凈殘值。企業(yè)所得稅稅率為25%，資本成本率為12%。要求：計(jì)算該投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值并決策該投資項(xiàng)目是否可行。
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2023-12-14
2×22 年 1 月 2 日，甲公司購(gòu)入股票作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記入其他綜合 收益的金融資產(chǎn)核算， 購(gòu)買(mǎi)價(jià)款為 1000 萬(wàn)元， 另支付手續(xù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi) 4 萬(wàn)元， 2×22 年 12 月 31 日該項(xiàng) 股票公允價(jià)值為 1100 萬(wàn)元，若甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為 25％，則甲公司下列表述中正確的是( )。 A.金融資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)為 996 萬(wàn)元 B.應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 24 萬(wàn)元 C.應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 24 萬(wàn)元 D.金融資產(chǎn)入賬價(jià)值為 1000 萬(wàn)元
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2023-01-12
你好，服裝制造業(yè)中山市的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)分別多少？
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2025-10-15
2018小微利企業(yè)所得稅減免：是按實(shí)際利潤(rùn)額×50%得出應(yīng)納稅所得額，然后用應(yīng)納稅所得額×20%得出應(yīng)納所得稅額嗎？
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2019-04-02
求：（1）本年薪金、工資所得應(yīng)由乙企業(yè)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅合計(jì) （2）本年勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由支付所得的單位預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 （3）本年綜合所得應(yīng)納稅所得額 （4）本年綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 （5）本年綜合所得匯算清繳應(yīng)補(bǔ)交個(gè)人所得稅
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2021-06-11
企業(yè)所得稅報(bào)表中有彌補(bǔ)以前年度虧損，下面得出的企業(yè)所得稅和我現(xiàn)在要交的企業(yè)所得稅對(duì)不上，怎么弄呢
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2019-01-11
企業(yè)所得稅中年度企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)表、分公司用填嘛？
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2018-05-31
已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅可以做費(fèi)用沖企業(yè)所得稅嗎
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2020-04-13
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅都要繳納嗎
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2018-06-06
企業(yè)所得稅中，利息租金特許權(quán)使用費(fèi)，按照負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)所在地納稅怎么理解？什么叫負(fù)擔(dān)支付所得企業(yè)？
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2020-01-15
企業(yè)所得稅小微企業(yè)，匯算清繳需要調(diào)增120萬(wàn)的成本（重復(fù)出賬），1200000怎么計(jì)算所得稅（企業(yè)所得稅小微企業(yè)）
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2019-02-18
．某企業(yè)2021年從境外某國(guó)分支機(jī)構(gòu)取得應(yīng)納稅所得額200萬(wàn)，境外所得稅率為40%,已在該國(guó)繳納所得稅。該企業(yè)當(dāng)年境內(nèi)所得500萬(wàn)（適用稅率15%)。企業(yè)本年度匯總應(yīng)納所得稅額為多少？
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2023-02-12
老師，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2022-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳交的企業(yè)所得稅我怎么做分錄，您看下我做的對(duì)嗎？1，補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 2交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 然后我是金蝶做賬，系統(tǒng)會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎？
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2022-02-06
老師，1-3月份的第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)申報(bào)，那么申報(bào)4-6月份的第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該填4-6月份的累計(jì)數(shù)？不包含1-3月份的數(shù)據(jù)？
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2019-07-12