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上個季度和這個季度都是盈利的，然后在可彌補虧損那欄填了實際的截止2011年剩余的可彌補虧損的金額，結(jié)果系統(tǒng)提示如果第8行可彌補虧損的金額大于0，第9行實際利潤額不能小于0，這是怎么回事啊，然后只能按本季度的利潤總額去彌補嗎？
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2017-06-18
老師，您好！請問一下，季度所得稅申報表里面的A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表，我們沒有資產(chǎn)加速折舊、攤銷的，那么表格中就全部填0，直接保存，對吧？
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2022-04-19
老師，以前年度的虧損，可以在季度所得稅申報表時 扣除嗎？怎么填報？
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2022-05-30
季度所得稅申報表，怎么計算的
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2020-04-16
公司上一年度虧損1006186.21元，那么在19年季度所得稅申報表這個上年度虧損數(shù)調(diào)哪個欄次里面？還是不用填寫？
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2019-04-09
老師，企業(yè)上年度匯算后，多繳所得稅4000，今年一季度應(yīng)繳8000元所得稅，今年的會計分錄該怎么做，抵減上年的4000元怎么處理?。?/span>
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2018-08-31
企業(yè)所得稅申報主表的第8行彌補以前年度虧損，是怎么來的？我企業(yè)2016年度虧損了7萬，2017年度現(xiàn)在虧損了8萬，合計虧損了15萬？但是之前的老會計17年做16年的年報也沒有在A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中填列現(xiàn)在我需要怎么把這個數(shù)據(jù)補上去
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2018-03-04
2017年年度工資忘了計提，2020發(fā)現(xiàn)了，如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03
個人所得稅報稅的時候，有個以前年度虧損欄，我可以把去年的虧損填報上去嗎？
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2018-02-02
取得專票，現(xiàn)在異常，不讓抵扣進項，轉(zhuǎn)出，金額調(diào)增，金額是50000*25%=12500是我要補繳2020年度的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬，用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上，就只用交2500了可以？這1萬的加油發(fā)票填在申報表上的哪里？要改動去年的資產(chǎn)負債表和利潤表？
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2021-12-08
企業(yè)所得稅是季度預(yù)交，本年利潤5月期末貸方余額是15949.93元，5月份要計提多少所得稅？
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2020-06-05
老師 你好 公司利潤總額300多萬 但彌補以前年度虧損后 應(yīng)納稅所得額只有50萬 減去減免所得稅和已交企業(yè)所得稅 10-12月份不需要繳納企業(yè)所得稅 那公司這邊（股東）還要交20%的個人所得稅嗎？
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2023-01-10
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅費用繳納公式是什么，員工不到10個，以前年度都是虧損，這季度凈利潤10萬
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2020-04-07
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時賬還沒做出來，報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，若需要補交稅款，補完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
老師，一季度所得稅彌補以前年度虧損了，二季度如果有利潤還可以繼續(xù)彌補以前年度虧損嗎？怎么計算呢？
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2021-04-01
老師您好，研發(fā)費用加計扣除適用于企業(yè)所得稅匯算清繳，那企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表適用嗎？
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2020-04-22
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時，沒確認(rèn)一筆營業(yè)外收入，后來年審時，審計說要在17年年財務(wù)報表確認(rèn)營業(yè)外收入，請問之前17年第四季度國稅網(wǎng)上申報的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦？怎么修改？謝謝。
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2018-04-07
老師，季度所得稅申報的應(yīng)納稅額是怎么算的？比如我這個季度利潤70萬，本年虧損20萬，以前年度虧損30萬，算應(yīng)納稅所得額的時候是70-20還是70-50
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2016-10-29
請問剛要做季度納稅申報，企業(yè)所得稅零申報，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填，公司有無票收入
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2021-04-09
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元，當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核，該企業(yè)申報的收入總額無法核實，成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
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