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今年初預繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計提結轉的，導致本年利潤和利潤表中凈利潤不等，
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2015-12-16
小規(guī)模納年收入10萬，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，本月利潤表凈利潤是正數(shù)，本年累計是負數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
企業(yè)所得稅稅負的計算公式是否預繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了？不需要補繳的手續(xù)應如何處理？
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2017-03-16
經營一個農業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務費用-85，交稅8.5 ，18年財務費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補稅，于2021年補交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務處理？因為考慮到已經做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據，在補交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
假設去年少計提企業(yè)所得稅，那么今年計入以前年度損益調整，影響未分配利潤，是否要在所有者權益變動表的前期差錯更正中填列？
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2017-11-20
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因為去年虧損58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
你好 老師 這邊有一個疑問 2020二季度預繳企業(yè)所得稅50000 年末應納企業(yè)所得稅10000，多預繳40000 問：年末利潤表上的所得稅費用是減5萬還是減1萬？分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當時沒計提，申報年報財務報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產負債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》納稅調整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里，讓填寫所得稅計算方法，有應付稅款法，資產負債表債務法，還有其他，應該選擇哪一個，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ，之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ，年底發(fā)現(xiàn)整年虧損，應交企業(yè)所得稅應該為零 ，我直接把應交企業(yè)所得稅的余額紅沖了，對么？
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2021-01-12
涉及損益的調整事項，如果發(fā)生在該企業(yè)資產負債表日所屬年度（即報告年度）所得稅匯算清繳前的，應調整報告年度應納稅所得額、應納所得稅稅額；發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的，應調整本年度（即報告年度的次年）應納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎？只要做了調整分錄，報表自動公式計算，影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧？
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2022-06-23
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
老師好，請問2018年的所得稅沒有做進賬務，把它做進2019年4月 補計提 借：所得稅費用 548.95元 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 支付：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 548.95元 貸：庫存現(xiàn)金 548.95元 這樣做可以嗎？
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2019-04-25
貿易公司小微企業(yè)所得稅率是多少
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2019-11-13
老師，我今天打電話12366問稅務局，也說小微企業(yè)100萬以下企業(yè)所得稅率5%沒出臺政策
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2023-02-13