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1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,單位價(jià)值在500萬元以上的,按照單位價(jià)值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中,企業(yè)所得稅法實(shí)施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設(shè)備器具,單位價(jià)值的100%可在當(dāng)年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價(jià)值的50%可在當(dāng)年一次性稅前扣除,其余50%按規(guī)定在剩余年度計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除。 這個(gè)政策現(xiàn)在還在用嗎?
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2024-09-24
老師你好,我想問一下如果平時(shí)資產(chǎn)有超五千萬,不符小微企業(yè),我平時(shí)申報(bào)預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納,到匯算清繳的時(shí)候再進(jìn)行調(diào)整?
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2021-01-19
老師您好,請問匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
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2022-03-24
老師,你好。2023年年終匯算清繳時(shí),小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬,為什么沒減按20%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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2024-04-11
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計(jì)賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
自己開了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳?
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2022-02-24
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師,建筑公司如果接了一個(gè)工程項(xiàng)目,那費(fèi)用是15%全包是什么意思?還有是收管理費(fèi)2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思?
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2022-02-22
老師?分公司單獨(dú)開票平時(shí)企業(yè)所得稅也是單獨(dú)申報(bào),那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎?
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2020-07-02
老師好,去年管理費(fèi)用記多了,影響所得稅,報(bào)稅應(yīng)該怎么填呢
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2022-05-23
老師存貨管理不善計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-06-26
去年管理費(fèi)用記多了,今年進(jìn)項(xiàng)調(diào)整,會影響到去年所得稅的金額嗎
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2022-05-20
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨(dú)立核算,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),由于稅務(wù)局核定時(shí),企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開始申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報(bào),直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
老師們,上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個(gè)人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除?然后就是賬務(wù)處理,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人的部分還是進(jìn)了企業(yè)的管理費(fèi)用???老師,是不是這樣子的?
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2019-11-14
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個(gè)人所得稅嗎?
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2018-04-19