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老師，你好。2023年年終匯算清繳時，小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額低于300萬，為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅？
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2024-04-11
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
老師，我問下，暫估的發(fā)票，到匯算清繳前，還沒得到發(fā)票，我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了，紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關(guān)系的對吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師，你好！ 2019年4月成立分公司，獨立核算，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，開辦費進入管理費用開辦費，由于稅務(wù)局核定時，企業(yè)所得稅季報從20年開始申報，企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報，直至今日，都還在籌建期間，企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎？
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2021-05-27
自己開了一個是個體戶 ，在別家公司上班是工資經(jīng)營所得，今年匯算清繳時候 是申報多處所得匯算清繳，是在個人所得稅app匯算清繳，還是在個人經(jīng)營所得匯算清繳?
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2022-02-24
企業(yè)管理費用開辦費，在匯算清繳時候是當(dāng)年一次性扣除嗎
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2021-05-14
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對？會計賬管理費用-開辦費-50萬（其中招待費20萬），財務(wù)費用2萬，會計利潤-52萬，匯算清繳填報：納稅調(diào)增52萬，調(diào)整后所得為0，應(yīng)納稅所得額0.老師，2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了，您就說我這樣填報對不對？如果不對，怎樣填報為好？
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結(jié)以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負數(shù)，我就把管理費用、財務(wù)費用的數(shù)全部調(diào)增，應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
我現(xiàn)在一個工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費，現(xiàn)在對方公司要求我承擔(dān)增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師你好，我想問一下如果平時資產(chǎn)有超五千萬，不符小微企業(yè)，我平時申報預(yù)交企業(yè)所得稅能先按小微企業(yè)繳納，到匯算清繳的時候再進行調(diào)整？
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2021-01-19
老師們，上午好。就是我想問一下關(guān)于代扣代繳的個人所得稅能不能在企業(yè)所得稅匯算清繳時能不能稅前扣除？然后就是賬務(wù)處理，借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 那這樣做分錄的話應(yīng)交稅費代扣個人的部分還是進了企業(yè)的管理費用??？老師，是不是這樣子的？
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2019-11-14
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅那些是計入管理費用，還是工程施工里面，
4/840
2020-05-04
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
2/899
2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
6/1479
2022-02-22
老師?分公司單獨開票平時企業(yè)所得稅也是單獨申報，那么不管是不是第一年成立匯算清繳都要弄嗎？
3/604
2020-07-02
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應(yīng)該怎么填呢
1/393
2022-05-23
老師存貨管理不善計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
3/588
2022-06-26
去年管理費用記多了，今年進項調(diào)整，會影響到去年所得稅的金額嗎
1/1140
2022-05-20
今年個人所得稅清算，居然要退稅930元給我，但我2019年我從未被繳過個稅，為什么個稅匯算清繳會退我930元？
2/950
2020-06-04
個人獨資企業(yè)清算后股東分得的資產(chǎn)還需要交個人所得稅嗎？
1/1239
2018-04-19
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