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之前我問的籌建期匯算清繳，我聽了課，總結以下，您看我說的對嗎？1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的，不存在損益，匯算清繳可以全部0申報，待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目，有損益，匯算清繳時不能顯示有虧損，需要把全部費用納稅調增，應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中，匯算清繳利潤顯示負數，我就把管理費用、財務費用的數全部調增，應納稅所得額為0.這樣可以吧？？？？？
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2018-03-20
公司在2016年一月份時繳納2015年第四季度所得稅，在2016年繳納時做分錄 借 所得稅費用，貸 銀行存款 在2015年企業(yè)所得稅匯算清繳時 補稅款 做分錄 借 所得稅費用 貸 銀行存款 導致2016年度末財務報表中所得稅費用比實際預交費用多處2000元，在2016年度企業(yè)所得稅匯算清繳時應該如何處理
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2017-03-15
企業(yè)管理費用開辦費，在匯算清繳時候是當年一次性扣除嗎
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2021-05-14
中小微企業(yè)在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具，單位價值在500萬元以上的，按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業(yè)所得稅稅前扣除。其中，企業(yè)所得稅法實施條例規(guī)定最低折舊年限為3年的設備器具，單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除；最低折舊年限為4年、5年、10年的，單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除，其余50%按規(guī)定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除。 這個政策現在還在用嗎？
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2024-09-24
老師，你好。2023年年終匯算清繳時，小規(guī)模企業(yè)年應納稅所得額低于300萬，為什么沒減按20%計算繳納企業(yè)所得稅？
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2024-04-11
老師您好，請問匯算清繳前取得發(fā)票計入去年的成本，多交的企業(yè)所得稅能退嗎？還有一個問題就是，匯算清繳前取得的發(fā)票能計入去年的成本這一規(guī)定，在哪里能找到全文，麻煩老師幫忙找一下，謝謝老師
1/1023
2022-03-24
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類的，如之前暫估是借：管理費用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應該怎么做 2、19年沒有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調整嗎
1/1470
2020-05-16
19年已經記入管理費用但當時沒有發(fā)票，20年才取得發(fā)票，開票日期是4月份的，這個發(fā)票可以用嗎，在匯算清繳時還用調增這筆費用嗎，還是直接可以扣除
1/1002
2020-04-27
自己開了一個是個體戶 ，在別家公司上班是工資經營所得，今年匯算清繳時候 是申報多處所得匯算清繳，是在個人所得稅app匯算清繳，還是在個人經營所得匯算清繳?
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2022-02-24
我現在一個工程掛靠在別人公司，按我們的協(xié)議支付管理費，現在對方公司要求我承擔增值稅和企業(yè)所得稅，針對我這種情況如何做到合理避稅
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2023-05-04
老師，是所有企業(yè)都要個人所得稅做匯算清繳嗎？具體該怎么做？
1/837
2020-03-23
請問我們工程公司掛靠在其他家，平常預繳了企業(yè)所得稅，管理費也交了，現在要收我們1%的企業(yè)所得稅，合理嗎
2/899
2022-04-07
老師，建筑公司如果接了一個工程項目，那費用是15%全包是什么意思？還有是收管理費2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思？
6/1479
2022-02-22
老師，，我是掛靠單位，，資質方扣取我們的管理費和企業(yè)所得稅，個人所得稅那些是計入管理費用，還是工程施工里面，
4/840
2020-05-04
當本期預扣繳個人所得稅為負數時，按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補，應表示為0；當本期預扣繳個人所得稅為大于零時，本期預扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設置？
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2019-10-20
3月未計提企業(yè)所得稅，4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅，和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅，請問現在分錄要怎么做？
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2019-05-09
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
2/525
2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27
老師好，去年管理費用記多了，影響所得稅，報稅應該怎么填呢
1/393
2022-05-23
老師存貨管理不善計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
3/588
2022-06-26