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老師,請問我公司每月月底結(jié)賬前,我都會把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”,如次月有增值稅繳納時,就直接做“借:應交稅費-未交增值稅”,貸:銀行存款“。但這樣做之后,我在科目余額表里看不到我今年實際交了多少增值稅,請老師告訴我下正確的分錄應該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時:借:應交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做那筆分錄了 就是借:應交稅費-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票,1月份繳納增值稅,借應交稅費_應交增值稅,貸銀行存款這個分錄是記在12月賬里,還是記在1月賬?
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2017-01-09
甘老師您好,我們公司既有貨物銷售業(yè)務,同時也有技術(shù)服務收入,我收入都是分開核算的,您看稅費科目,銷項也需要分開核算貨物的銷項和服務的銷項嗎?進項不用分開吧?轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目,需要分貨物和服務的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
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2019-12-08
請問,1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里?蓋哪一聯(lián)次?2.我這個月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
非地產(chǎn)租賃公司,收到租金收入,分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 免征: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅費 這樣子對嗎? 小規(guī)模納稅人人,現(xiàn)在增值稅率是多少?比如收到9300元,那么增值稅是多少?
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2021-03-31
年未進項稅、銷項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理?張艷老師你好 您說:借 應交稅費--應交增值稅(加計抵減進項稅額)貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里?
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應交稅費應交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
老師想問一下,我有進項稅也有銷項稅,進項稅少銷項稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
當月進項大于銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師 月末進項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,小規(guī)模未達起征點,月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報了利潤表,報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
這月銷項稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進項借方:負0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負0.01,會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報,我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎?
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2020-02-13
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為 13%: (1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備,增值稅專用 發(fā)票上注明的價款為 100 萬元,增值稅稅額為 13 萬元,全部款項以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日,發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費 5萬元,專設(shè)銷售機構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費了 萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費用以銀行存款支付。 (3) 2021年10月31日,計提設(shè)備折1舊額,生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元,行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元,專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求:做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應交稅費~銷項稅 貸 應交稅費~進項稅額 應交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人, 甲給予其8 折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價款 40000元、折扣額8000元。本月購進原 材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明増值稅稅額合計2000元。甲企業(yè)當期應繳納多少增值稅? 2019年4明向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購買量大,
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2022-05-15