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老師，我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項稅大于進項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時：借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個月進項稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個月就不用做那筆分錄了 就是借：應交稅費-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票，1月份繳納增值稅，借應交稅費_應交增值稅，貸銀行存款這個分錄是記在12月賬里，還是記在1月賬？
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2017-01-09
甘老師您好，我們公司既有貨物銷售業(yè)務，同時也有技術服務收入，我收入都是分開核算的，您看稅費科目，銷項也需要分開核算貨物的銷項和服務的銷項嗎？進項不用分開吧？轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目，需要分貨物和服務的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝
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2019-12-08
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
當月進項大于銷項，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了，那我下月實際抵扣此部分時怎么做賬啊
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2019-08-01
老師想問一下，我有進項稅也有銷項稅，進項稅少銷項稅多，轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，未交增值稅的科目是二級還是三級啊
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2019-07-08
老師，小規(guī)模未達起征點，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報了利潤表，報所得稅的時候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應交稅費應交增值稅沒有減免稅款三級科目嗎
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2020-04-18
4月1號計提增值稅加計10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說：借 應交稅費--應交增值稅（加計抵減進項稅額）貸 其他收益 請教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 免征： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入-減免稅費 這樣子對嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
年未進項稅、銷項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
老師 月末進項稅大于銷項稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
這月銷項稅額1000元，減免稅控設備稅款330，那我月末做帳是不是應交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎？
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2020-02-13
老師，進項借方：負0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負0.01，會計分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
書上的這個例題三有點看不明白，那個銷售不動產(chǎn)預繳什么情況？不動產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說要預交和不預交哦？我覺得他一個月超過了40萬，他也是要交增值稅的呀，他一個季度沒有超過45萬，他還是要交增值稅的呀，為什么說按季度他不要預交了哦？這個是什么情況？老師不太明白，這個比較抽象。可以麻煩老師詳細講一下這個不動產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
海關進口繳款書，從境外買貨物是買方交增值稅嗎？ 從境外買進勞務，服務，也是買方交增值稅，增值稅的錢由境外賣方出？ 就想知道海關繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
：申報增值稅時，8月應交稅費-應交增值稅的余額在借，即8月申報納稅為0，但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了，其實是沒有抵減的，因為應交增值稅余額在借方。請問：今后應交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄？借 應交稅費～銷項稅 貸 應交稅費～進項稅額 應交稅費～未交增值稅 這樣對嗎？
1/371
2019-04-28