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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司每月月底結(jié)賬前，我都會(huì)把“未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)一下”，如次月有增值稅繳納時(shí)，就直接做“借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”，貸：銀行存款“。但這樣做之后，我在科目余額表里看不到我今年實(shí)際交了多少增值稅，請(qǐng)老師告訴我下正確的分錄應(yīng)該怎么做我 才能在科目余額表知道我今年實(shí)際交了多少增值稅
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2022-03-04
老師，我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 課程里說(shuō)本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元（貸方）。然后下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做那筆分錄了 就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸：銀行存款 100元
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2022-03-04
12月開普票，1月份繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，貸銀行存款這個(gè)分錄是記在12月賬里，還是記在1月賬？
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2017-01-09
甘老師您好，我們公司既有貨物銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)也有技術(shù)服務(wù)收入，我收入都是分開核算的，您看稅費(fèi)科目，銷項(xiàng)也需要分開核算貨物的銷項(xiàng)和服務(wù)的銷項(xiàng)嗎？進(jìn)項(xiàng)不用分開吧？轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個(gè)科目，需要分貨物和服務(wù)的分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝
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2019-12-08
老師想問(wèn)一下，我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多，轉(zhuǎn)出未交增值稅的話，未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，我看到有網(wǎng)友說(shuō)就不用做賬了，那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
請(qǐng)問(wèn)，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
老師，小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)，月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤(rùn)表，報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，還能更正嗎？
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2022-01-11
借：轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購(gòu)買稅控盤的費(fèi)用了，接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
這月銷項(xiàng)稅額1000元，減免稅控設(shè)備稅款330，那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元？
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2017-08-02
老師，進(jìn)項(xiàng)借方：負(fù)0.01，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方，0.01，未交增值稅，貸方負(fù)0.01，會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
非地產(chǎn)租賃公司，收到租金收入，分錄是 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 免征： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 這樣子對(duì)嗎？ 小規(guī)模納稅人人，現(xiàn)在增值稅率是多少？比如收到9300元，那么增值稅是多少？
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2021-03-31
年未進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅目都有余額用不用轉(zhuǎn)平
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2019-01-07
4月1號(hào)計(jì)提增值稅加計(jì)10%抵減賬戶如何處理？張艷老師你好 您說(shuō)：借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 其他收益 請(qǐng)教 貸 其他收益這科目再轉(zhuǎn)代哪里？
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2019-05-05
增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎？
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2019-05-22
老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開票不超30萬(wàn)免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬(wàn)了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎？
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2020-02-13
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬(wàn)，已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
8月稅控盤480，增值稅納稅申報(bào)表稅額抵減情況表，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表都填寫了。9月份增值稅申報(bào)的時(shí)候，我都點(diǎn)的自動(dòng)保存，發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是0，稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24