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當(dāng)月開(kāi)了銷售專票，當(dāng)月購(gòu)買方就打了款來(lái)，這賬怎么做？是開(kāi)發(fā)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，錢(qián)到時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款，是這樣嗎？
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2018-10-09
每次銷售商品，都是直接 借 應(yīng)收賬款，貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 每次庫(kù)存沒(méi)有直接明細(xì)出來(lái)，那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，庫(kù)存明細(xì)是怎么出來(lái)的呢？那里來(lái)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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2018-08-30
我不明白，應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理的應(yīng)收票據(jù)的第二小條印銷售產(chǎn)品提供勞務(wù)取得那個(gè)貸方為什么是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
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2022-03-24
老師，餐飲業(yè)折扣、贈(zèng)送、抹零是將折扣金額計(jì)入費(fèi)用，還是按實(shí)際銷售未打折金額計(jì)收入。例如：我們今天銷售各項(xiàng)菜品、酒水、小吃等收入800元，其中包含收到現(xiàn)金300元，會(huì)員折扣50元，代金券100元，微信支付150元。會(huì)計(jì)分錄為借：庫(kù)存現(xiàn)金 300 銷售費(fèi)用-折扣 50 銷售費(fèi)用-折扣 100 銀行存款-微信支付 150 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-菜品/小吃/酒水 800
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2015-11-04
老師，報(bào)廢車回收公司，收購(gòu)時(shí)：借：庫(kù)存商品，貸：銀行存款；出貨時(shí)：借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；然后呢，庫(kù)存商品怎么沖回
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2022-02-09
您好老師 我是出口企業(yè) 預(yù)收客戶10萬(wàn)美元 計(jì)入預(yù)收賬款 匯率6.3 這個(gè)10萬(wàn)美元對(duì)應(yīng)的貨物出口后 我要記收入 出口當(dāng)日匯率是6.2 這個(gè)匯率的差我是不是要記入?yún)R兌損益1萬(wàn)元人民幣 分錄是這樣的 收到款時(shí) 借 銀行存款 630000 貸 預(yù)收賬款 630000 出口時(shí) 借 預(yù)收賬款 630000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 620000 老師 這樣做對(duì)嗎
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2022-03-07
這個(gè)月收款，下個(gè)月開(kāi)票 那么這個(gè)月分錄是寫(xiě)，借銀存，貸預(yù)收賬款，下個(gè)月分錄寫(xiě)借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)？還有，如果這個(gè)月開(kāi)票了，但是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，下個(gè)月紅沖，那么這筆分錄要做進(jìn)賬里面，還是不用做
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2016-10-21
老師你好，我們補(bǔ)交了之前的收入，會(huì)計(jì)上面做的沖減當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我申報(bào)增值稅，按照哪個(gè)金額申報(bào)呦
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2022-03-11
我公司是物業(yè)公司，在收到商戶物業(yè)費(fèi)時(shí)分錄如下:借:銀行存款，貸:預(yù)收賬款，然后按月分?jǐn)偸杖?借:預(yù)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在商戶要求開(kāi)發(fā)票，開(kāi)了發(fā)票怎么做分錄呢？收款跟開(kāi)票不在同一個(gè)月怎么處理呢？
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2019-11-25
公司欠王總 借：管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 20000 貸：應(yīng)付賬款 20000 王總欠公司 借：應(yīng)付賬款20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 抵賬對(duì)嗎？
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2017-11-27
我們公司是進(jìn)貨來(lái)賣的零售公司，在銷售時(shí)為了促銷發(fā)生贈(zèng)送客人一些價(jià)格不高的貨品，這個(gè)分錄要怎么做？借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品嗎？還是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
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2017-11-20
飯店會(huì)員充值1000送1000，充值當(dāng)時(shí)就送不分期送，如果贈(zèng)送部分記入當(dāng)期銷售費(fèi)用，當(dāng)期費(fèi)用太高了，我可以這樣做嗎充值時(shí) 借：庫(kù)存現(xiàn)金1000貸：預(yù)收賬款：1000，消費(fèi)300元 借：預(yù)收賬款150 銷售費(fèi)用-會(huì)員折扣150 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300。（可這樣會(huì)員賬戶就沒(méi)有贈(zèng)送的錢(qián)了，余額不準(zhǔn)確了
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2020-07-03
開(kāi)發(fā)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款-明明公司400。 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入366.97。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-33.02。 收到款時(shí)：借：銀行存款400，。 貸：應(yīng)收賬款_小麗公司400。 收到這筆款是開(kāi)發(fā)票的款，但是應(yīng)收賬款的明細(xì)科目不一致會(huì)影響凈利潤(rùn)總額嗎
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2020-07-23
老師，要是客戶給了14000入了公賬，客戶說(shuō)10000先開(kāi)，4000我啥時(shí)候讓你開(kāi)啥時(shí)候開(kāi)，就在上面掛著貸應(yīng)收賬款借銀行存款，等開(kāi)的時(shí)候沖銷就是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這樣行不
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2019-07-12
老師：公司第一張憑證有筆無(wú)票收入業(yè)借方是應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù) 貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等科目第二張憑證沖應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù)時(shí)借方銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸方是應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù)第二張憑證下沒(méi)有發(fā)票和原始單據(jù)，這樣做對(duì)嗎？
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2019-04-19
請(qǐng)鄒老師回答，其他老師先別回答。 請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè)（實(shí)行免退稅辦法），出口1000臺(tái)電子設(shè)備 1.收第一筆款1000美金（預(yù)收50%）時(shí)做分錄是（每次采用收款當(dāng)月第一個(gè)工作日的外管局中間價(jià)匯率計(jì)算綜合本位幣，假設(shè)6.7）， 借 銀行存款-usd 原幣1000美金 綜合本位幣6700 貸 預(yù)收賬款-usd 原幣 1000美金 綜合本位幣6700 2.第二個(gè)月收尾款時(shí)分錄是（假設(shè)當(dāng)月中價(jià)是6.8） 借 銀行存款-usd 原幣1000美金 綜合本位幣6800 貸 預(yù)收賬款-usd 原幣 1000美金 綜合本位幣6800 3. 貨物到第三個(gè)月才發(fā)出，才報(bào)關(guān)，假設(shè)報(bào)關(guān)當(dāng)月匯率是6.9，當(dāng)月開(kāi)0稅率出口發(fā)票 借 預(yù)收賬款 原幣 2000usd 綜合本位幣13800 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 13800 4.此時(shí)報(bào)關(guān)的匯率是6.9，收款的匯率分別是6.7和6.8，這樣的話對(duì)應(yīng)原幣金額雖然相同，但是綜合本位幣卻不同（差了300本位幣），我想請(qǐng)問(wèn)一下怎么做調(diào)整分錄？是否涉及到匯兌損益科目？如何做分錄？剛?cè)胪赓Q(mào)企，還麻煩老師解釋說(shuō)明一下，謝謝老師～
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2019-08-15
稅務(wù)局提供給的是企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率，那應(yīng)繳納的最低的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢？直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*貢獻(xiàn)率嗎？是不是還有個(gè)換算的過(guò)程？如果直接這樣算交的企業(yè)所得稅也太多了
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2017-04-21
沖紅字發(fā)票把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少?zèng)_了0.19元可能是四舍五入的原因，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意，邁了季度了，怎么做會(huì)計(jì)分錄處理呀
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2017-11-20
老師 之前會(huì)計(jì) 銷售憑證中借記庫(kù)存現(xiàn)金 47貸記庫(kù)存商品38 紅字借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)9 這是瞎寫(xiě)的吧 這是內(nèi)賬， 正確的是借記庫(kù)存現(xiàn)金 貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸記庫(kù)存現(xiàn)金 是這樣的嗎
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2022-03-21
老師，每天收到營(yíng)業(yè)額然后現(xiàn)金存進(jìn)銀行了，做的收款憑證借：銀行存款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，那要怎么轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？還需要做一個(gè)憑證嗎？
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2021-10-08