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請(qǐng)問(wèn)之前的財(cái)務(wù)做賬里面有虛設(shè)的現(xiàn)金800，最后一個(gè)現(xiàn)金分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，這個(gè)分錄我可不可以調(diào)整下，虛設(shè)的800怎么處理
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2016-12-02
老師，9月付了一筆對(duì)方的費(fèi)用，對(duì)方把發(fā)票開(kāi)好了，拍照發(fā)給我們老板了，當(dāng)時(shí)做了分錄借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款，季度的報(bào)表都提交了，結(jié)果對(duì)方把發(fā)票弄丟了，10月底又重開(kāi)了一張，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做賬呢？
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2021-11-04
老師好！沒(méi)有預(yù)算單的項(xiàng)目，根據(jù)完工進(jìn)度確認(rèn)收入、費(fèi)用時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是按照工程施工的合同成本確認(rèn)？
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2021-05-28
老師，請(qǐng)問(wèn)我沖回應(yīng)付賬款的分錄為："借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90000，貸：應(yīng)付賬款90000“，我在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要不要把90000計(jì)入進(jìn)去呀？
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2016-09-14
我之前做賬把軟件企業(yè)的賬做錯(cuò)了，去年和今年的1-3月份的賬做錯(cuò)了，并且已經(jīng)申報(bào)了季度報(bào)?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？還有就是其中我把單位社保匯集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
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2022-04-22
那個(gè)19年暫估成本，20年拿發(fā)票回來(lái)，沖減的分錄應(yīng)該怎樣做呢？19年分錄：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估
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2020-06-05
貨代公司，主營(yíng)空運(yùn)和海運(yùn)。收到客戶的發(fā)票，付款。 直接 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—海運(yùn)費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做分錄對(duì)嗎？不就不能體現(xiàn)哪家客戶了
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2021-02-03
你好！我們公司是旅行社，實(shí)行差額征收，2020年一筆代購(gòu)機(jī)票的40129元，應(yīng)該記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧，差額扣除了，不應(yīng)該記入傭金和手續(xù)費(fèi)吧
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2021-08-24
我們公司大多數(shù)商品是購(gòu)進(jìn)再賣出，每個(gè)月會(huì)開(kāi)一個(gè)加工費(fèi)，外賬的話，設(shè)備的折舊費(fèi)可以直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn)原先有庫(kù)存商品做的是借方負(fù)數(shù)，現(xiàn)需沖銷，結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，分錄要怎么做呢？
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2019-10-13
老師，我公司為咨詢服務(wù)業(yè)，外請(qǐng)外部人員為我公司業(yè)務(wù)提供咨詢，我公司支付給咨詢員（業(yè)務(wù)）的服務(wù)費(fèi)（無(wú)發(fā)票）能直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目里面嗎？
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2019-06-26
比如某個(gè)廠家返利收到返利方?jīng)_減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)檫@個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般不設(shè)置二級(jí)科目，以后查某個(gè)廠家返利的話只能從會(huì)計(jì)憑證的摘要查得到嗎？這樣做好像從科目查不到啊
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2020-08-01
老師，我想問(wèn)問(wèn)，我們8月31日簽了一份工程施工合同，峻工時(shí)間估計(jì)要到年底，9月份可不可以按照合同把一些費(fèi)用進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和相關(guān)費(fèi)用科目。
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2016-09-23
月末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本是不是看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的合計(jì)金額
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2019-11-07
汽車銷售店，每個(gè)季度會(huì)有現(xiàn)金返利，對(duì)方開(kāi)的發(fā)票開(kāi)的是銷售折讓紅字發(fā)票。這個(gè)是如何記賬？是沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是存貨庫(kù)存價(jià)格優(yōu)惠了？我們是購(gòu)買方
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2020-06-19
我公司展館裝修(有點(diǎn)相當(dāng)于展會(huì)展示但又是長(zhǎng)期的)，只是基礎(chǔ)裝修，內(nèi)部店鋪軟裝還是要客戶自己裝飾，我公司請(qǐng)了裝修公司工程做，我們已經(jīng)預(yù)收了招商入駐客戶的裝修費(fèi)，但工程裝修只是預(yù)付了款項(xiàng)還沒(méi)開(kāi)進(jìn)發(fā)票，我收入和成本怎么配比做分錄？我按平方配比來(lái)算成本，不知道貸方掛什么科目，比如借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸: 什么科目好
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2019-12-10
之前年度原材料沒(méi)有做入庫(kù)領(lǐng)用處理，當(dāng)月付款的直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了?，F(xiàn)在要重新算成本，期初庫(kù)存的原材料要如何做分錄
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2023-05-18
老師，我們給客戶開(kāi)發(fā)軟件，技術(shù)人員的工資需要計(jì)入到勞務(wù)成本里，在財(cái)務(wù)軟件里增加勞務(wù)成本時(shí)，發(fā)現(xiàn)軟件不能增加一級(jí)科目，想問(wèn)問(wèn)，在不能增加的情況下，還有什么辦法歸集技術(shù)人員工資，因?yàn)槭杖脒€未確認(rèn)，所以放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里也不合適
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2023-07-06
今天出納給了幾張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票給我，叫我入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。那我怎樣做分錄？
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2017-12-05
為什么原來(lái)會(huì)計(jì)做的借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之后不結(jié)轉(zhuǎn)成本，都是只要有收入都把成本結(jié)轉(zhuǎn)了
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2017-07-11