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11.2020年度某企業(yè)會計報表上的利潤總額為100萬元，已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅25萬元。該企業(yè)2020年度其他有關(guān)情況如下： (1)發(fā)生的公益性捐贈支出18萬元。 (2)開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用20萬元(已計入管理費用)，假定稅法規(guī)定研究開發(fā)費用可實行75%的加計扣除政策。 (3)贊助校園運動會20萬元，已列入當期費用。 (4)直接向某足球隊捐款15萬元，已列入當期費用。 (5)支付訴訟費2.3萬元，已列入當期費用。 (6)支付違反交通法規(guī)罰款0.8萬元，已列入當期費用。 已知:該企業(yè)適用所得稅稅率為25%。(答案中的金額單位用萬元表示。) 要求: (1)計算該企業(yè)公益性捐贈支出所得稅前納稅調(diào)整額; (2)計算該企業(yè)研究開發(fā)費用所得稅前扣除數(shù)額； (3)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納稅所得額； (4)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納所得稅； (5)計算該企業(yè)2020年度應(yīng)匯算清繳的所得
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2023-12-06
民辦非企業(yè)幼兒園驗證報告上的固定資產(chǎn)可以做期初余額嗎?沒有發(fā)票可以計提折舊嗎？房租沒有發(fā)票只有收據(jù)可以入賬嗎？
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2019-03-05
采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資發(fā)生的相關(guān)事項中，可能記入“投資收益”科目的有（　　）。 A.被投資方宣告分配的現(xiàn)金股利 B.被投資方發(fā)生超額虧損 C.期末長期股權(quán)投資賬面價值大于其可收回金額的差額 D.處置時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)持有期間確認的其他權(quán)益變動
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2024-07-12
高新企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品一定要有這個產(chǎn)品的銷售收入，研發(fā)費用才能扣除嗎？
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2018-04-25
填報企業(yè)年度報告中，從業(yè)人數(shù)包括未交社保的人嗎
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2020-05-29
民非企業(yè)的利息收入走費用還是其他收入
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2016-07-05
請教老師個問題，word中插入excel表格如何把其中一行合并后居中呢？
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2018-10-18
我公司是供熱公司，給居民開具的發(fā)票是免征的，我正常分錄是，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那免征的稅款入賬，借應(yīng)交增值稅--減免增值稅，貸營業(yè)外收入， 老師，這樣，我免減稅款就有余額了，我怎么沖銷？，
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2021-01-09
民營醫(yī)院企業(yè)所得稅怎么征收的
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2021-10-10
老師，開具發(fā)票的規(guī)格位置能否調(diào)居中？
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2020-05-20
法人在香港公戶存入投資款，在中國如何入賬？涉及匯率嗎？但是投資款還是外幣賬戶，沒有匯入中國賬戶
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2020-03-19
我們上月有投資股票，涉及公允價值變動損益，利潤表在投資收益中體現(xiàn)，但是這塊在申報企業(yè)所得稅是不需要繳納企業(yè)所得稅的，那我在申報企業(yè)所得稅時怎么把這塊投資收益減去呢
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2018-04-16
企業(yè)所得稅匯算清繳基礎(chǔ)信息表203，境外所得信息，我們是外貿(mào)公司，出口商品收匯，這個屬于企業(yè)所得稅中的境外所得嗎？
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2022-04-19
我是小企業(yè)會計準則，那設(shè)置科目管理費用-研發(fā)費用-直接投入，研發(fā)費用的時候要不要直接把項目名稱弄上去在科目里面
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2022-07-27
我們是有限合伙企業(yè)，麻煩老師看下合伙協(xié)議內(nèi)容，告訴我收到投資款是貸實收資本嗎？ 目前注冊資本一百萬，現(xiàn)在收到幾位投資人投資款一千萬，需要去工商做變更登記嗎？ 總投資款金額必須和注冊資本對應(yīng)嗎？ 麻煩老師根據(jù)協(xié)議把分紅時的賬務(wù)處理也告訴我好嗎，我好有個思路??！謝謝老師！
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2020-01-06
公司變更持股比例在工商預(yù)審的時候股東信息中投資人類型我應(yīng)該選擇什么，有自然人股東、農(nóng)民自然人、企業(yè)法人、非農(nóng)民自然人，法人股東等（公司股東不是港澳臺也不是華僑）
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2017-04-17
老師，請問外貿(mào)企業(yè)收到進貨發(fā)票是普票，貨值1000人民幣左右，打算快遞給客戶，收國外客戶款，這樣快遞不報關(guān)可以嗎？免稅還是要交增值稅呢？賬務(wù)怎樣處理？
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2020-06-11
老師好，我們公司是外貿(mào)企業(yè) 前久出口了一批貨物，報關(guān)單上成交方式是FOB，現(xiàn)在我需要進行開票，我想咨詢下我在開票時，是按報關(guān)單上的美金開票還是需要折算成人民幣開票？如果要折算成人民幣開票，匯率應(yīng)該怎么選擇呢？謝謝老師
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2019-12-26
企業(yè)會記報告未正式對外紕漏前是應(yīng)當保密還是必須保密？
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2020-07-23
我司屬于廣告行業(yè)，向境外企業(yè)提供非貿(mào)服務(wù)，是否免增值稅
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2019-06-17