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3.某制藥企業(yè)2018年度收入、成本、 費(fèi)用、稅金、損失情況如下: (1)銷售收入8700萬(wàn)元;銷售成本4 500 萬(wàn)元;增值稅700萬(wàn)元，稅金及附加200 萬(wàn)元。 (2)其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本 160 萬(wàn)元。(3)銷售費(fèi)用2000萬(wàn)元，其中含廣告費(fèi)1000萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用800萬(wàn)元，其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元、研究新產(chǎn)品費(fèi)用80萬(wàn)元。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用170萬(wàn)元，其中含向非金融機(jī)構(gòu)借款利息100萬(wàn)元，年息10%(銀行同期同類貸款利率8%)。 185
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2023-11-20
公司自行研發(fā)的軟件只申請(qǐng)了產(chǎn)品證書，現(xiàn)在還在研發(fā)支出費(fèi)用化支出階段，準(zhǔn)備下月開始轉(zhuǎn)到資本化，想問(wèn)問(wèn)轉(zhuǎn)到資本化后軟件在月底就要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)？開始開始對(duì)外銷售才轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)？不轉(zhuǎn)是不是月底就放在研發(fā)支出資本化科目，不中結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-03-26
長(zhǎng)偉公可是增值稅一般納稅人,宏光展覽館是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,長(zhǎng)偉公司在宏光展寬館舉辦產(chǎn)品推銷會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬(wàn)元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。長(zhǎng)偉公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給宏光展覽館會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,宏光展覽館向長(zhǎng)偉公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: 長(zhǎng)偉公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,宏光展覽館應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出長(zhǎng)偉公司、客戶、宏光展 冤館應(yīng)如何簽訂銷售以及會(huì)展的合同 【籌劃方案】
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2023-04-09
注塑車間購(gòu)買的料桶6000，螺桿料筒6000入什么科目
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2019-08-27
老師您好，我們是外貿(mào)公司，當(dāng)月有一筆進(jìn)口沒有做賬，下月我再做賬的時(shí)候按照當(dāng)月1號(hào)的中行中間價(jià)記賬還是下月1號(hào)的呢
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2020-04-27
我公賬不夠付進(jìn)項(xiàng)，可以我用我的中國(guó)銀行個(gè)人卡轉(zhuǎn)入嗎
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2019-07-04
您好 仲裁不實(shí)行級(jí)別管轄地域管轄為什么當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決案件由被執(zhí)行人住所地或者被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)人民法院管轄
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2020-11-01
老師，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)信息采集，是每個(gè)省都執(zhí)行嗎？我要參加中級(jí)考試了，我沒有進(jìn)行會(huì)計(jì)信息采集，怕到時(shí)候過(guò)了也沒辦法拿到證
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2019-07-08
2865309按照中國(guó)銀行銀行業(yè)同業(yè)拆借中心一年期貸款利率四倍計(jì)算
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2021-12-13
有軟件行業(yè)的老師么，想咨詢下，研發(fā)支出－費(fèi)用化支出，到資 本化支出。從內(nèi)部管理的角度，是以什么樣的原始憑證或方法，讓研發(fā)給我們提供什么資 料，我們財(cái)務(wù)這邊才能知道何時(shí)去轉(zhuǎn)到資 本化支出了呢？
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2022-02-23
兩個(gè)自然人收購(gòu)了一家公司和公司的所有房產(chǎn)，這家公司注冊(cè)資本84萬(wàn)元，現(xiàn)把84萬(wàn)轉(zhuǎn)到兩個(gè)自然人名下了；總共支付了1500萬(wàn)元，并支付了15萬(wàn)的中介費(fèi)，現(xiàn)怎么做分錄？？
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2017-04-10
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價(jià)中包含了3480元/臺(tái)( 含稅)的安裝費(fèi);公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事成品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后公司利潤(rùn)變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
老師好！請(qǐng)問(wèn)我們公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬幫材料供應(yīng)商付他們出國(guó)參展的費(fèi)用，以抵減一部分的貨款，該怎么入賬啊？這個(gè)供應(yīng)商平時(shí)也會(huì)幫我們購(gòu)買成品產(chǎn)品的
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2020-03-20
企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，在2018年1月1日至2020年12月31日期間，再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除；形成無(wú)形資產(chǎn)的，在上述期間按照無(wú)形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。 老師請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解？可以舉例子詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎
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2019-11-28
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25％。2022年1月1日研究成功一項(xiàng)非專利技術(shù)，入賬價(jià)值為500萬(wàn)元。因無(wú)法確定其壽命期，不進(jìn)行攤銷。按稅法規(guī)定，應(yīng)按10年進(jìn)行攤銷，假設(shè)不考慮預(yù)計(jì)凈殘值。因該事項(xiàng)，2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為（　?。┤f(wàn)元。 A.0 B.25 C.50 D.125
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2024-01-12
勝利股份有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，原材料采用實(shí)際成本核算，2013年1月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：1、購(gòu)入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元，增值稅為17萬(wàn)元。企業(yè)開出金額為117萬(wàn)元、6個(gè)月期限、票面6%的到期還本付息的銀行承兌匯票。同時(shí)以銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元，取得正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票，支付了途中保險(xiǎn)費(fèi)用3000元。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。2、購(gòu)入乙材料100噸，收到增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為每噸1200元，增值稅為2.04萬(wàn)元，貨款尚未支付。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)1.5萬(wàn)元，途中保險(xiǎn)費(fèi)用1000元，已從銀行存款支付。材料運(yùn)抵企業(yè)后，實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)98噸，運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗2噸。
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2021-05-06
我公司之前是生產(chǎn)型企業(yè)時(shí)庫(kù)存有原材料，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成貿(mào)易型了，前幾天工廠那邊領(lǐng)用研發(fā)材料因?yàn)楣S沒有庫(kù)存直接從我這邊領(lǐng)取的，現(xiàn)在我們已經(jīng)是貿(mào)易型了，那領(lǐng)取的這個(gè)研發(fā)用的材料我怎么做分錄？
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2020-06-08
高新企業(yè) 研發(fā)費(fèi)用 是單獨(dú)放一級(jí)科目還是放管理費(fèi)用中
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2018-12-28
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)人員分?jǐn)偟碾娰M(fèi)可以算在動(dòng)力費(fèi)中加計(jì)扣除嗎
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2018-10-24