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申報企業(yè)所得稅匯算清繳時水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)放辦公費(fèi)還是租賃費(fèi)
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2019-05-05
中國居民個人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員，2019年取得的下列收入: (1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、薪金收入15000元。甲上市公司為王某全年預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅共計(jì)3786元。甲上市公司每月為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時扣除專項(xiàng)扣除額2745元、專項(xiàng)附加扣除額2000元。此外，王某沒有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。 （2）2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢，取得稅前勞務(wù)報酬收入2000元，乙公司已經(jīng)為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅240元。 （3）4月出版小說一部，取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入3000元，丙出版社已經(jīng)為王某預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅308元。 （4）通過拍賣行將一副祖?zhèn)髡洳囟嗄甑淖之嬇馁u，取得拍賣收入300000元。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定王某收藏該字畫發(fā)生的費(fèi)用為80000元，拍賣時支付相關(guān)稅費(fèi)30000元。 （5）購買體育福利彩票，取得中獎所得8000元。 要求： （1）計(jì)算王某2019年綜合所得應(yīng)納的個人所得稅。 （2）計(jì)算王某2019年綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(bǔ)交或者申請退回的個人所得稅。 （3）計(jì)算王某取得拍賣字畫所得應(yīng)納個人所得稅。 （4）計(jì)算王某中獎所得應(yīng)納個人所得
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2020-07-01
人力漿源協(xié)會（社會團(tuán)體）收取的會費(fèi)，是免增值稅的，所得稅減免的話是不是要在稅局備案為非盈利組織才可以的？
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2023-03-13
企業(yè)所得稅申報，資產(chǎn)總額。是包括流動資產(chǎn)和非流動？
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2021-10-19
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　?。?。 A．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-05-12
在下列各項(xiàng)中，屬于非經(jīng)營活動損益的項(xiàng)目有 （ ）A.財務(wù)費(fèi)用 B.營業(yè)外收支 C.投資收益D.所得稅 E.管理費(fèi)用
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2018-01-06
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　　）。 A．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對外銷售半成品的企業(yè) B．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-03-19
企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)是否可以在企業(yè)所得稅前扣除？
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2017-06-03
趙某是我國公民，為獨(dú)生子，父母均已年滿 60 歲，女兒正在上小學(xué)，兒子未滿 3 歲，在甲公司工作。2021 年取得工資收入 180 000 元，在某大學(xué)授課取得收入 40 000 元，出版著作一部，取得稿酬 60 000 元，轉(zhuǎn)讓商標(biāo)使用權(quán)，取得特許權(quán)使用費(fèi)收入 20 000 元。已知：趙某個人繳納“三險一金”20 000 元，其他各項(xiàng)扣除按國家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定處理（由趙某一人扣除），除上述所列假設(shè)無其他扣除項(xiàng)目，計(jì)算趙某本年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2022-04-24
老師，籌建期賬務(wù)處理是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的，企業(yè)所得稅匯繳的時候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會交稅嗎？去年沒有調(diào)增，今年怎么處理。
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2021-04-19
你好，老師，我這個問題急需解答，我公司幫我們的客戶開了一筆款164142.2元，這其實(shí)是另外一個公司A幫我們的客戶做的，這其中已經(jīng)包含了給我們的管理費(fèi)5%，現(xiàn)在A公司想從我們這里把款收回去，開發(fā)票給我們，問：他需要開多少發(fā)票給我，分：開13%和6%，這兩種發(fā)票各需要開多少？我們公司全年增值稅稅負(fù)3%，加上企業(yè)所得稅和附加稅到5%
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2019-06-04
老師好，一個建筑工程，工程款是1000萬，需要掛靠，選了兩家建筑公司，一家報價管理費(fèi)1%，企業(yè)所得稅1%，可以開70%進(jìn)項(xiàng)票；另一家報價管理費(fèi)1%，可以開92%進(jìn)項(xiàng)票，稅金3.13%，請問我選擇第一家還是第二家劃算？計(jì)算方式是咋計(jì)算的？
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2020-03-09
老師你好！農(nóng)民專業(yè)合作社，企業(yè)所得稅減免是怎么減免
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2021-07-20
農(nóng)民個人成立公司自產(chǎn)自銷是免增值稅企業(yè)所得稅嗎？
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2021-11-11
老師蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是不是免企業(yè)所得稅啊
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2024-01-08
看望居民給的錢這些進(jìn)成本還是費(fèi)用
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2021-05-12
工程管理咨詢行業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
假定某居民個人于2019年取得如下所得： （1）每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月 減除費(fèi)用5000元，“三險一金”等專項(xiàng)扣 除為1500元，從1月起享受子女教育專項(xiàng) 附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅 額等情況。 （1）五月取得勞動報酬取得5000 （2）八月取得稿酬取得20000 （3）十月住院花費(fèi)25000
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2021-11-26
老師，非營利組織通過招標(biāo)與民政簽訂協(xié)議，對方招聘工作人員由我協(xié)會統(tǒng)一管理，我們收取每人每月100元管理費(fèi)，，我公司收到對方轉(zhuǎn)款（工資＋管理費(fèi)），這次收入該怎么寫分錄了
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2021-03-09
老師， 非貿(mào)付匯，我們需要代扣代繳增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅， 請問， 代扣代繳增值稅的分錄怎么寫？我們是一般納稅人。
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2021-09-11