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老師，餐飲行業(yè)，開在商場(chǎng)里，每個(gè)月要固定要繳納推廣費(fèi)，但商場(chǎng)也沒(méi)有做什么廣告，問(wèn)他們這是什么費(fèi)用，他們說(shuō)就是每月固定要繳納的，那我可以把推廣費(fèi)做成物業(yè)費(fèi)嗎，還是要做成廣告費(fèi)
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2019-09-26
增值稅專票用于免稅商品，進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，費(fèi)用類專票是去年的，可以結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面，還是需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整
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2021-06-04
小規(guī)模納稅人，代開增值稅專用發(fā)票，開具的是廣告制作費(fèi)，是不是不用申報(bào)和繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，那么具體申報(bào)表如何填寫啊
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2022-04-19
8、從丙公司采購(gòu)甲材料一批，增值稅專用發(fā)票列示的價(jià)款10 000元，增值稅1 600元;發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票，金額1000元，增值稅110元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，款未付。求分錄
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2021-12-15
甲公司為增值稅一般納稅人，本年3月將本年2月外購(gòu)的不含增值稅價(jià)格200000元的布料（原材料）用于車間生產(chǎn)工人職工福利，甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年2月符合抵扣，要求對(duì)甲公司本年2月和3月的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-10
老師如果我司銷貨我司是一般納稅人 我銷的貨 我開的票就是一般納稅人專用發(fā)票 然后我把這個(gè)增值稅專用發(fā)票和貨物一起給我的購(gòu)買方
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2019-10-19
但是對(duì)方給我們公司開的是3%的增值稅專用發(fā)票。
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2018-11-21
進(jìn)口貨物 用國(guó)際信用證支付了587441.94元 進(jìn)口關(guān)稅57849.35 進(jìn)口增值稅111219.84 如何做賬呢
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2018-04-12
公司近期進(jìn)口一批貨物并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，但該批貨物經(jīng)我公司檢測(cè)完畢后，實(shí)際向境外公司支付的貨款低于進(jìn)口報(bào)關(guān)的價(jià)格，這部分差額能否予以抵扣還是要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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2017-07-02
購(gòu)買機(jī)動(dòng)車的 增值稅是多少，都可以用于進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
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2023-03-12
甲公司為增值稅一般納稅人，2019 年10月1日，自行建造管理用房屋一棟，購(gòu)入所需的各種物資100 000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13 000元，全部用于建造工程。另外還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，市場(chǎng)售價(jià)為2 500元，實(shí)際成本為2 000元，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額為260元。計(jì)提工程人員工資20 000元，計(jì)提工程人員的福利費(fèi)2 800元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明的費(fèi)用為3 755元，增值稅稅額為337.95元。2020年1月1日自建房屋工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，2020年1月1日該房屋的入賬價(jià)值為()元。 A、128555B、129 055C、141 555D、141 815
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2021-12-17
2020年6月30日，因經(jīng)營(yíng)管理的需要，北方公司決定將該設(shè)備進(jìn)行出售，出售的價(jià)款為3 500萬(wàn)元，適用的增值稅稅率為13%，開具增值稅專用發(fā)票。發(fā)生清理費(fèi)用60萬(wàn)元，款項(xiàng)均以銀行存款收付，不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 計(jì)算2020年6月30日，處置該設(shè)備實(shí)現(xiàn)的凈損益。
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2021-11-16
老師剛好物業(yè)公司收水費(fèi)可以差額開具增值稅發(fā)票嗎
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2022-02-24
購(gòu)進(jìn)A材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)800000元，增值稅稅額104000元。2.購(gòu)進(jìn)B材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)300000元，增值稅稅額39000元。3.從國(guó)外購(gòu)進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格100000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。 4.委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20 600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。 5.銷售車床20臺(tái)，取得不含稅收入4 000 000元。 6.將1臺(tái)自產(chǎn)的專用車床作為投資給A公司，成本300000元，本企業(yè)和其他企業(yè)均無(wú)同類車床。 7.銷售積壓不用的原材料，取得含稅收入11 300元。 8.將與(5)銷售的同樣車床2臺(tái)與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元，增值稅稅額52000元。 要求：（1）計(jì)算該廠當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額 （2）計(jì)算該廠當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 （3）計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)繳納的增
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2021-11-28
老師，麻煩問(wèn)下，購(gòu)買方填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票，上傳后，等待稅務(wù)局后臺(tái)審核嗎，還是自動(dòng)審核？購(gòu)買方為什么不能填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的代碼和號(hào)碼
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2021-10-12
老師你好，丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單現(xiàn)在還能辦嗎？
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2021-03-10
老師，我上月開了一張紅字增值稅專用發(fā)票 我剛才才發(fā)票上面的金額被我弄錯(cuò)了 含稅的金額開成了不含稅的了 那我周一去稅務(wù)那邊還能修改的回來(lái)嗎
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2021-12-04
甲銀行是增值稅的一般納稅人，2022年第3季度發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:(已知，一般貨物適用增值稅稅率為1396、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用增值稅稅率為9%6、金融服務(wù)適用增值稅稅率為6%) (1租入兩層辦公樓作為營(yíng)業(yè)廳、辦公廳使用，取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元。(2)購(gòu)入運(yùn)鈔車1輛,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬(wàn)元。 (3)提供貸款服務(wù)，取得含增值稅利息收入6360萬(wàn)元，支付存款利息1590萬(wàn)元;取得含增值稅轉(zhuǎn) 貸利息收入530萬(wàn)元，支付轉(zhuǎn)貸利息477萬(wàn)元。390 (4)提供賬戶管理服務(wù)，收取含增值稅賬戶管理費(fèi)3.18萬(wàn)元;提供貨幣兌換服務(wù)，收取含增值稅交易手續(xù)費(fèi)2.12萬(wàn)元;提供資金結(jié)算服務(wù)，收取含增值稅結(jié)算手續(xù)費(fèi) 26.5萬(wàn)元。 (5)轉(zhuǎn)讓公司債券,賣出價(jià)為106萬(wàn)元,買入價(jià)為90.1萬(wàn)元,上一季度轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負(fù)差5.25萬(wàn)元。 (6)吸收存款1.6億元。
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2024-05-09
2。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16%，采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核 算。2019年12月1日有關(guān)賬戶的期初余額如下。 在途物資 2000元 預(yù)付賬款—D企業(yè) 4000元 委托加工物資—B企業(yè) 1000元 周轉(zhuǎn)材料—包裝物 2500元 原材料 400000元 (注：“原材料”賬戶期初余額中包括上月月末材料已到但發(fā)票賬單未到而暫估入賬的3000元。) 2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)1日對(duì)上月月末暫估入賬的原材料進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 (2)3日在途材料全部收到，驗(yàn)收A分 (3)8日從A企業(yè)購(gòu)入材料一批，增值稅專用發(fā)桌上注明的貨款為2500元，增值稅為400 元，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為250元，增值稅為25元。全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票付訖， 材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)10日收到委托B企業(yè)加工的包裝物，并驗(yàn)收入庫(kù)，入庫(kù)成本為1000元。 (5)13日持銀行匯票100000元從C企業(yè)購(gòu)入材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為 75000元，增值稅為12000元，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為250元，增值稅為25元， 材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。
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2019-04-01
某增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一幢，購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額為32萬(wàn)元,已全部用于建造倉(cāng)庫(kù);耗用庫(kù)存材料50萬(wàn)元,應(yīng)擔(dān)負(fù)的增值稅稅額為8萬(wàn)元:支付建筑工人工資36萬(wàn)元。該倉(cāng)庫(kù)建造完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，其入賬價(jià)值為（）萬(wàn)元。 A.250 B.292.5 C.286 D.328.5
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2019-10-18