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去年有1筆銷售100萬，稅率13%，不含稅銷售額88.5，銷項(xiàng)稅11.5，當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款，也沒有開發(fā)票，納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲叶悇?wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票，稅率6%，然后這筆銷售在20年開票收款了，按6%稅率開票，不含稅銷售額94.33萬，銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷，不知道沖哪個(gè)金額合適？差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理？13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
老師，我們公司是銷售型企業(yè)，小規(guī)模納稅人，公司銷售量數(shù)量不多，銷售出去貨物未開發(fā)票，公司成本要怎控制
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2016-06-06
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，營業(yè)范圍有銷售，但是核稅種沒有核銷售類，上個(gè)月又開了銷售發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2021-07-01
老師，t3進(jìn)銷存里面，銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么，是發(fā)貨單還是銷售出庫單或者銷售發(fā)票
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2020-02-20
6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，做申報(bào)的時(shí)候，銷售額是按實(shí)際的銷售額申報(bào)還是按正數(shù)申報(bào)，負(fù)數(shù)另外填寫
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2019-07-02
你好，老師，請(qǐng)問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):（食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售），開票稅率是多少？
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2022-02-28
請(qǐng)問：面包店銷售200元面值卡，實(shí)際收到銀行存款176元，售卡時(shí)已開發(fā)票，那在售卡和實(shí)際消費(fèi)時(shí)應(yīng)如何做賬？
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2016-11-25
單位買的二手車，過戶的時(shí)候增值稅專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？專票抵扣聯(lián)在我們單位，專票發(fā)票聯(lián)被換成二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票了
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2022-12-08
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題。我們公司采購一些原材料，然后請(qǐng)加工廠幫我們加工成產(chǎn)品，我們只支付加工費(fèi)。現(xiàn)在我們遇到一個(gè)問題，就是加工廠那邊要充產(chǎn)量，就想找我們幫幫忙，讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們，在由他們加工，然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實(shí)際上我們只付加工費(fèi)，但是中途涉及到了銷售材料給他們，所以要開發(fā)票。請(qǐng)問這樣做，有風(fēng)險(xiǎn)么。
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2019-06-12
你好，老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報(bào)，1-3月份開票8萬，其中5萬是專票，3萬是普票。那么這個(gè)8萬的收入，是不是都填寫在免稅銷售額的11欄？ 還是需要把5萬專票收入填寫在第一欄？
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2020-04-19
老師，金蝶供應(yīng)鏈銷售發(fā)票-維護(hù)，查看的是專票，怎么選查看普票？
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2020-03-11
老師收到的專票銷售方蓋的發(fā)票章看不太清楚，這張票能用嗎？
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2020-11-02
4月分有銷售，開了票，但是貨到了沒收到對(duì)方的發(fā)票，在4月做的借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，4月沒結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，能不能在5月結(jié)轉(zhuǎn)4月的銷售成本？
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2017-06-09
老師，一般納稅人，買進(jìn)貨物銷售時(shí)，代理記賬只能按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票來入賬，下面幾種情況應(yīng)該怎么計(jì)算庫存？ 1.買進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)票已收到，將貨銷售出去了，但本期暫未開銷項(xiàng)票，后期一定會(huì)開出； 2.銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都未開，但實(shí)際已把貨銷售出去了； 3.買進(jìn)貨物，但未收到進(jìn)項(xiàng)票就已經(jīng)銷售出去了，并開具了銷項(xiàng)票
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2018-12-14
外購商品用于贈(zèng)送客戶視同銷售增值稅如何申報(bào)，開的就是增值稅專票，按稅法做視同銷售，個(gè)人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫，不知是否正確
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2018-10-11
我是銷售方，購買方需要出口退稅的發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不能退稅，需要我方銷售方重新開具發(fā)票。銷售方根據(jù)對(duì)方的紅字信息表來開，需要注意什么？
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2019-11-15
小規(guī)模納稅人零售店，基本上都是無票收入，做無票收入銷售單需要老板簽字嗎 銷售單有沒有特別的要求，用電子表格做的A4紙打印的可行 謝謝
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2016-08-02
購買方是小規(guī)模納稅人，或者融資性售后回租的回租方不能抵扣，為什么銷售方還給開專票，不是雙方都麻煩嗎，為啥不直接開普票？而且融資性售后回租銷售方可以要么扣除本金開專票，本金開普票或不開票，要么不扣本金全額開專票，兩種開票方法計(jì)稅銷售額不一樣，一個(gè)是全額，一個(gè)差額，而且稅率也不一樣，一個(gè)16%, 一個(gè)6%,那誰還會(huì)選擇納稅多的
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2019-06-15
銷售軟件是開17點(diǎn)的增值稅發(fā)票嗎
1/544
2015-12-09
發(fā)售增值稅專用發(fā)票實(shí)行什么制度
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2015-11-27