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老師，我再請(qǐng)教個(gè)問題，我們是分公司，總公司每季度基本都會(huì)分配企業(yè)所得稅讓我們分公司繳納，我們繳納時(shí)候做的分錄就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 但是這個(gè)應(yīng)該是需要轉(zhuǎn)化一下，不能一直掛在分公司交企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)化了？
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2021-04-28
10月交企業(yè)所得稅180 10月份借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 180 貸：銀行存款180 請(qǐng)問后續(xù)還需要有什么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄嗎
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2024-11-01
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性扣除固定資產(chǎn) 。企業(yè)會(huì)計(jì)制度 分錄怎么做？是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：遞延所得稅負(fù)債 收到后：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。之后還需要追溯調(diào)整嗎？求分錄和是否需要把財(cái)報(bào)調(diào)整？
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2025-05-22
老師您好！企業(yè)在銀行存款的利息收入是免征企業(yè)所得稅的嗎？
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2021-03-17
】3、 企業(yè)在股權(quán)分置改革過程中持有對(duì)被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的股權(quán),應(yīng)劃分為可供出售金融資產(chǎn)( ) A 正確 B 錯(cuò)誤。答案是正確，但我覺得 交易性金融資產(chǎn)也可以啊
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2021-06-18
1、中興通訊是投資主導(dǎo)型企業(yè)還是經(jīng)營主導(dǎo)型企業(yè)? 2、中興通訊是以經(jīng)營性負(fù)債資本為主的經(jīng)營驅(qū)動(dòng)型企業(yè) 、以留存資本為主的利潤驅(qū)動(dòng)型企業(yè)、以金融性負(fù)債資本為主的舉債融資驅(qū)動(dòng)型企業(yè)中的哪一個(gè)?
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2020-06-19
某公司為居民企業(yè)，2021年度有關(guān)財(cái)務(wù)收支情況如下(不考慮其他因素) : (1)銷售商品收入5000萬元，出售一臺(tái)設(shè)各收入20萬元，轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元，從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元; (2)稅收滯納金5萬元，贊助支出30萬元，被沒收財(cái)物的損失10萬元，環(huán)保罰款50萬元，合同違約金支出20萬元; (3)實(shí)際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬元; (4)其他可在企業(yè)所得稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)3500萬元。 要求:算出該企業(yè)2021年度應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?
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2021-12-16
存貨的非正常損失而不能再增值稅銷項(xiàng)稅額抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 在計(jì)入企業(yè)所得稅的損失可與存貨損失一并扣除 這個(gè)操作是正確的嗎？
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2018-08-03
甲企業(yè)8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）從A農(nóng)民專業(yè)合作社購入自產(chǎn)蘋果 4000千克，價(jià)款3.2萬元，取得增值稅普通發(fā)票，當(dāng)月全部領(lǐng)用生產(chǎn)蘋果汁。 （2）從乙企業(yè)采購生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)素臺(tái)，專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬元，增值增值稅450元。 （3）采用匯兌結(jié)算方式向丙企業(yè)銷售產(chǎn)品360件，售價(jià)為600元／件，增值稅額28080元，開出轉(zhuǎn)賬支票，支付代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元。貨款尚未收到。 （4）接業(yè)務(wù)（3），如果甲企業(yè)以自備運(yùn)輸工具送貨上門，假定應(yīng)收取的運(yùn)費(fèi)1000元不含稅。 （5）轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅100萬元。 （6）計(jì)提當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅50萬元。 （7）計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1.5萬元，交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債2.5萬元。（寫一筆分錄） 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編寫會(huì)計(jì)分錄。
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2023-04-24
外貿(mào)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少？有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2019-03-02
老師您好，現(xiàn)在補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅1000元，滯納金200元，怎么做分錄？
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2020-06-24
縣級(jí)政府無償提供給企業(yè)的啟動(dòng)資金500萬，該如何做賬？需要交所得稅嗎？
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2015-11-02
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入是含稅還是不含稅金額？
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2019-07-10
企業(yè)年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
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2022-04-11
現(xiàn)金流量表中“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”包括企業(yè)代扣代繳的職工個(gè)人所得稅嗎？
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2020-06-10
公司賠付個(gè)人的事故賠償金100萬，這個(gè)可以全額在企業(yè)所得稅前扣除不？
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2020-12-25
福利費(fèi)不超過企業(yè)全年工資薪金的14%的部分都是要征個(gè)人所得稅的嗎
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2016-05-04
請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度申報(bào)表107010表形成資本化的金額填寫到哪一項(xiàng)里面？
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2022-02-24
老師，有個(gè)企業(yè)長期沒業(yè)務(wù)，零申報(bào)，個(gè)人工資薪金所得那塊可以零申報(bào)嗎
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2020-02-23
小規(guī)模企業(yè)所得稅是什么時(shí)候截止，個(gè)體戶是3.31沒有工薪金要填什么表
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2020-03-16