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小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，和開(kāi)普通發(fā)票交的稅由區(qū)別嗎？這個(gè)到底咋算呢
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2016-12-15
你好老師，我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開(kāi)票，申報(bào)增值稅時(shí)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額，該怎么確定？
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2019-10-18
車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。2020年8月，該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1)購(gòu)進(jìn)機(jī)器修理配件一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬(wàn)元，稅額6.5萬(wàn)元；支付不含稅運(yùn)費(fèi)20萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (2)購(gòu)入鋼材，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000萬(wàn)元，稅額650萬(wàn)元。 (3)本月銷(xiāo)售自產(chǎn)小汽車(chē)取得含稅銷(xiāo)售額28250萬(wàn)元，同時(shí)收取裝卸費(fèi)11.3萬(wàn)元（未分別核算），開(kāi)具普通發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)A型小汽車(chē)10輛作為投資入股提供給其他單位，每輛成本15萬(wàn)元，同類(lèi)車(chē)型每輛平均售價(jià)22萬(wàn)（不含稅），最高售價(jià)25萬(wàn)元（不含稅）。 已知：小汽車(chē)的消費(fèi)稅稅率為5%;相關(guān)發(fā)票已經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列小題。 該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5+20*9%+650=658.30(萬(wàn)元）。答案的20*9%是指什么
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2021-04-24
1. 2019年1月購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)共計(jì)232萬(wàn)元（含稅）專(zhuān)用于免稅產(chǎn)品生產(chǎn)，取得專(zhuān)用發(fā)票并認(rèn)證通過(guò)，按10年計(jì)提折舊。2019年4月改變用途用于生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品。 2.從東盛批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)入乙材料300噸，單價(jià)為1000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款300000元，增值稅39000元，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，另用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)25000元，取得普通發(fā)票，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。專(zhuān)用發(fā)票已勾選確認(rèn)； 要求：計(jì)算某公司上述每筆業(yè)務(wù)的增值稅，并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2020-05-19
六、納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣?！　。ㄒ唬┘{稅人未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：　　1．取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；　　2．取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：　　航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額＝（票價(jià)＋燃油附加費(fèi)）÷（1＋9％）×9％　　3．取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額：　　鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額＝票面金額÷（1＋9％）×9％這些包含滴滴的電子普通發(fā)票嗎
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2019-03-23
某首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 案 (1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得零售收入28.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入8.25萬(wàn)元 (2)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零 價(jià)0.25萬(wàn)元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬(wàn)元 (3)將300條銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù),該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元, 售價(jià)70.2萬(wàn)元; (4)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金 首飾一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元 (其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%,成本利潤(rùn)率為6%,上 述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已申報(bào)抵扣) 要求:(1)銷(xiāo)售套裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(2)“以舊換新”銷(xiāo) 售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(3)將銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)應(yīng)繳 納的消費(fèi)稅;(4)商城2月份應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-04-17
)6月12日，購(gòu)入A材料2000噸，取得貨物增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為500萬(wàn)元，增值稅稅額為65萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)普通發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額為4.95萬(wàn)元，支付保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元，支付入庫(kù)前挑選整理人員工資1萬(wàn)元。驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺1噸，經(jīng)查明屬于運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗，以上款項(xiàng)均已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。
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2021-11-11
公司是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票時(shí)候，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅是什么時(shí)候繳納的，和普通發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅可以放在一起嗎
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2019-12-17
你好！老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人可以像對(duì)方要增值稅專(zhuān)用發(fā)票，也可以普通發(fā)票，兩者的稅率是不是一樣呢？什么情況下對(duì)方會(huì)給專(zhuān)票？謝謝！
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2019-09-06
A企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料的核算采用計(jì)劃成本法，從一般納稅人處購(gòu)買(mǎi)一批A材料，該材料計(jì)劃成本每噸為20元。本期購(gòu)進(jìn)6 000噸，但并未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只取得了普通發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款總額為119 340元。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)用1 400元，途中保險(xiǎn)費(fèi)用 359元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后驗(yàn)收入庫(kù)原材料5 995噸，運(yùn)輸途中合理?yè)p耗5噸。購(gòu)進(jìn)A材料發(fā)生的成本差異（超支）為（ ）元。
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2018-05-05
2018年9月30日成立的房地產(chǎn)投資有限公司，是一般納稅人，叫第三方做的年報(bào)清算匯繳所發(fā)生的費(fèi)用叫對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票比較好還是增值稅專(zhuān)用發(fā)票比較好？
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2019-06-12
老師你好，我們屬于超市，有一個(gè)單位是一般納稅人，他想開(kāi)一張普通發(fā)票和一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，這樣可以嗎？如果這樣開(kāi)了對(duì)我們超市有什么影響嗎？
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2021-06-22
老師，我是酒店行業(yè)，剛知道可以免征增值稅，3月1號(hào)以后開(kāi)始，除去開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，普通發(fā)票也都按百分之一，3月初還按百分之三開(kāi)的，后續(xù)還能享受減免嗎？可以按百分之一開(kāi)具，季度不超過(guò)30萬(wàn)，也是免稅嗎？
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2020-05-12
老師給我說(shuō)一下外賬正規(guī)單據(jù)指的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，普通發(fā)票可以嗎，我們是一般納稅人
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2016-09-06
1.1日，“原材料”賬戶(hù)期初余額為50o00元，“在途物資”賬戶(hù)期初余額為6000元（其中，甲材料2000元為8月20日購(gòu)入，乙材料4000元為8月30日購(gòu)入）。 2.5日，購(gòu)入甲材料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元，增值稅額為13000元，支付運(yùn)費(fèi)300元（取得普通發(fā)票），有關(guān)款項(xiàng)以銀行存款支付，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.7日，8月20日購(gòu)入的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。 4.20日，采用匯兌結(jié)算方式從東嶺工廠(chǎng)購(gòu)入丙材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為9000元，增值稅額為1170元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)470元（取得普通發(fā)票），發(fā)票賬單已到，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，材料尚未到
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2022-04-26
A企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料的核算采用計(jì)劃成本法，從一般納稅人處購(gòu)買(mǎi)一批A材料，該材料計(jì)劃成本每噸為20元。本期購(gòu)進(jìn)6 000噸，但并未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只取得了普通發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款總額為119 340元。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)用1 400元，途中保險(xiǎn)費(fèi)用 359元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后驗(yàn)收入庫(kù)原材料5 995噸，運(yùn)輸途中合理?yè)p耗5噸。購(gòu)進(jìn)A材料發(fā)生的成本差異（超支）為（ ）元。請(qǐng)問(wèn)老師，損耗的五噸，不需要理會(huì)嗎？這題的分錄應(yīng)該怎樣做呢？
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2019-02-06
某煙酒批發(fā)公司，2021年11月向煙酒零售商批發(fā)A牌卷煙5000條，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額250萬(wàn)元；向煙酒零售商批發(fā)B牌卷煙2000條，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額88.92萬(wàn)元；同時(shí)零售B牌卷煙300條，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入20.358萬(wàn)元；當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為35.598萬(wàn)元。 老師您好，煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅我的計(jì)算是對(duì)的嗎？
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2022-03-12
開(kāi)的增值稅普通發(fā)票只有開(kāi)票人 沒(méi)有收款人和復(fù)核人這樣的發(fā)票可以用的嗎
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2018-08-24
以實(shí)物對(duì)外投資視同銷(xiāo)售，但是必須要開(kāi)增值稅發(fā)票嗎？普通發(fā)票還是專(zhuān)用發(fā)票
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2016-03-10
請(qǐng)問(wèn)王老師，開(kāi)的普通發(fā)票只有開(kāi)票人姓名，收款人和復(fù)核都沒(méi)有寫(xiě)，這票能用嗎？
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2022-02-21