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某首飾商城為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 案 (1)零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得零售收入28.25萬(wàn)元,其中金銀首飾收入20萬(wàn)元,鍍金首飾收入8.25萬(wàn)元 (2)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng)鏈2000條,新項(xiàng)鏈每條零 價(jià)0.25萬(wàn)元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬(wàn)元 (3)將300條銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶,該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元, 售價(jià)70.2萬(wàn)元; (4)外購(gòu)金銀首飾一批,取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬(wàn)元;外購(gòu)鍍金 首飾一批,取得的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元 (其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%,成本利潤(rùn)率為6%,上 述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已申報(bào)抵扣) 要求:(1)銷售套裝禮盒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(2)“以舊換新”銷 售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅;(3)將銀基項(xiàng)鏈無(wú)償贈(zèng)送給客戶應(yīng)繳 納的消費(fèi)稅;(4)商城2月份應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-04-17
你好！老師，請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人可以像對(duì)方要增值稅專用發(fā)票，也可以普通發(fā)票，兩者的稅率是不是一樣呢？什么情況下對(duì)方會(huì)給專票？謝謝！
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2019-09-06
A企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料的核算采用計(jì)劃成本法，從一般納稅人處購(gòu)買一批A材料，該材料計(jì)劃成本每噸為20元。本期購(gòu)進(jìn)6 000噸，但并未取得增值稅專用發(fā)票,只取得了普通發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款總額為119 340元。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)用1 400元，途中保險(xiǎn)費(fèi)用 359元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后驗(yàn)收入庫(kù)原材料5 995噸，運(yùn)輸途中合理?yè)p耗5噸。購(gòu)進(jìn)A材料發(fā)生的成本差異（超支）為（ ）元。
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2018-05-05
老師給我說(shuō)一下外賬正規(guī)單據(jù)指的是增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票可以嗎，我們是一般納稅人
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2016-09-06
2018年9月30日成立的房地產(chǎn)投資有限公司，是一般納稅人，叫第三方做的年報(bào)清算匯繳所發(fā)生的費(fèi)用叫對(duì)方開(kāi)具普通發(fā)票比較好還是增值稅專用發(fā)票比較好？
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2019-06-12
公司是小規(guī)模納稅人，代開(kāi)專用發(fā)票時(shí)候，這個(gè)銷項(xiàng)稅是什么時(shí)候繳納的，和普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅可以放在一起嗎
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2019-12-17
1.1日，“原材料”賬戶期初余額為50o00元，“在途物資”賬戶期初余額為6000元（其中，甲材料2000元為8月20日購(gòu)入，乙材料4000元為8月30日購(gòu)入）。 2.5日，購(gòu)入甲材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元，增值稅額為13000元，支付運(yùn)費(fèi)300元（取得普通發(fā)票），有關(guān)款項(xiàng)以銀行存款支付，取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.7日，8月20日購(gòu)入的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。 4.20日，采用匯兌結(jié)算方式從東嶺工廠購(gòu)入丙材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為9000元，增值稅額為1170元，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)470元（取得普通發(fā)票），發(fā)票賬單已到，取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣，材料尚未到
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2022-04-26
老師你好，我們屬于超市，有一個(gè)單位是一般納稅人，他想開(kāi)一張普通發(fā)票和一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，這樣可以嗎？如果這樣開(kāi)了對(duì)我們超市有什么影響嗎？
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2021-06-22
老師，我是酒店行業(yè)，剛知道可以免征增值稅，3月1號(hào)以后開(kāi)始，除去開(kāi)的增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票也都按百分之一，3月初還按百分之三開(kāi)的，后續(xù)還能享受減免嗎？可以按百分之一開(kāi)具，季度不超過(guò)30萬(wàn)，也是免稅嗎？
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2020-05-12
A企業(yè)為增值稅一般納稅人，原材料的核算采用計(jì)劃成本法，從一般納稅人處購(gòu)買一批A材料，該材料計(jì)劃成本每噸為20元。本期購(gòu)進(jìn)6 000噸，但并未取得增值稅專用發(fā)票,只取得了普通發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款總額為119 340元。另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)用1 400元，途中保險(xiǎn)費(fèi)用 359元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后驗(yàn)收入庫(kù)原材料5 995噸，運(yùn)輸途中合理?yè)p耗5噸。購(gòu)進(jìn)A材料發(fā)生的成本差異（超支）為（ ）元。請(qǐng)問(wèn)老師，損耗的五噸，不需要理會(huì)嗎？這題的分錄應(yīng)該怎樣做呢？
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2019-02-06
某煙酒批發(fā)公司，2021年11月向煙酒零售商批發(fā)A牌卷煙5000條，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額250萬(wàn)元；向煙酒零售商批發(fā)B牌卷煙2000條，開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)金額88.92萬(wàn)元；同時(shí)零售B牌卷煙300條，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅收入20.358萬(wàn)元；當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為35.598萬(wàn)元。 老師您好，煙酒批發(fā)公司當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅我的計(jì)算是對(duì)的嗎？
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2022-03-12
老師好，丙公司股票收盤價(jià)7元不用處理，是因?yàn)樗窍奘哿魍ü蓡?？如果是普通股是否需要調(diào)整？
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2020-05-01
老師好，申請(qǐng)的電子發(fā)票、紙質(zhì)專票、電子專票、紙質(zhì)普通發(fā)票跨年度沒(méi)用完需要處理嗎
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2021-07-28
老師，我們開(kāi)通網(wǎng)易郵箱收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)記在管理費(fèi)用下的什么明細(xì)科目
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2020-04-08
一般納稅人貨運(yùn)公司增值稅行業(yè)稅負(fù)是做多少個(gè)點(diǎn)？通用機(jī)打發(fā)票通行費(fèi)2020年日期的可以抵扣嗎？
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2020-05-21
老師,通訊費(fèi)這個(gè)是第2個(gè)月才來(lái)的發(fā)票,不能做預(yù)付帳款吧,
1/365
2018-12-27
什么時(shí)候會(huì)收到收費(fèi)公路通行費(fèi)點(diǎn)在普通發(fā)票
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2021-09-15
你好，汽車加油票可以做到交通費(fèi)里面嗎
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2020-01-09
我們公司收到移動(dòng)公司的網(wǎng)費(fèi)發(fā)票，稅目是“電線服務(wù) 通訊費(fèi)”稅率是* 這樣的發(fā)票能用嗎？稅率不應(yīng)該是6%嘛
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2019-05-25
老師，麻煩問(wèn)一下，我們公司沒(méi)有通訊補(bǔ)貼，員工因?yàn)楣ぷ鳟a(chǎn)生的通訊費(fèi)不能開(kāi)公司抬頭的發(fā)票，這種情況可以報(bào)銷嗎？
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2020-04-07