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老師，小規(guī)模納稅人算全年收入，增值稅申報(bào)表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率，再加上有的第四欄免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，第一季度的沒做未開票收入申報(bào)，第二季度按照第一季度的稅率開票。第一次跟稅局溝通出問題，導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅，后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表，也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬？更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬？后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬？
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2022-07-26
老師好，請(qǐng)問增值稅主表中，有個(gè) 免、抵、退辦法出口銷售額，和城市建設(shè)及教育費(fèi)附件申報(bào)表中的免抵稅額是否一致，這個(gè)免抵退稅包含的內(nèi)容有哪些，我司有出口銷售，但是開具的普通發(fā)票，稅率是0，這部門是否需要核算增值稅和附加稅，謝謝
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2020-04-15
老師，請(qǐng)問出口企業(yè)如果某一票不做退稅申報(bào)，放棄退稅，增值稅也已做了退稅認(rèn)證，那么我們接下來(lái)要如何操作呢？
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2022-01-25
您好！2017年因?yàn)殚_錯(cuò)發(fā)票，多繳了100元增值稅，現(xiàn)在做匯算清繳可以申請(qǐng)退稅嗎，怎么申請(qǐng)
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2020-03-25
上個(gè)月已申報(bào)過的增值稅后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題退回重開稅務(wù)申報(bào)上需要怎么修改
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2023-04-11
一般納稅人申報(bào)增值稅要提供哪幾張財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2018-09-26
是不是只要增值稅報(bào)表申報(bào)了就可以領(lǐng)購(gòu)發(fā)票？
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2016-11-02
個(gè)體工商戶要填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表嗎
1/1127
2019-01-20
增值稅減免稅納稅申報(bào)表的本期發(fā)生額怎么填
1/6207
2019-06-11
B05增值稅申報(bào)表中，上期留抵稅額是怎么計(jì)算的？
1/936
2019-05-10
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表看不懂怎么辦
1/621
2020-04-23
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表 未開票怎么填
2/1605
2021-08-31
當(dāng)月有未開票收入，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-10-03
小規(guī)模增值稅申報(bào)的時(shí)候，現(xiàn)金流量表必須填嗎？
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2019-04-03
老師好，增值稅納稅申報(bào)表中怎么查看營(yíng)業(yè)收入
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2024-11-11
一般納稅人建筑業(yè)，預(yù)繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個(gè)人卡繳，到時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？
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2018-06-02
財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表收入和增值稅申報(bào)表收入填的不一致，跨年了怎么處理
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2018-03-29
10月份應(yīng)交增值稅2349.41，因?yàn)?月份更正申報(bào)表5月份開17%稅率，稅務(wù)局應(yīng)退稅給我4689，所以10月份應(yīng)交的稅款2349.41抵扣了，沒交錢，那抵扣怎么體現(xiàn)呢？
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2019-01-11
你好，我這個(gè)季度報(bào)增值稅，所得稅，發(fā)現(xiàn)帳和申報(bào)表收入金額，計(jì)提增值稅金額差幾分錢，有什么問題嗎？
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2019-07-14