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老師你好！小規(guī)模納稅人。是上個季度，暫估的: 借:庫存商品162000 貸:應(yīng)付賬款162000 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本162000 貸:庫存商品162000 我是這個季拿到的發(fā)票是管理費(fèi)用的，請問怎么做分錄呢？
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2020-07-10
老師，我公司是廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?，?jīng)營范圍，文化藝術(shù)業(yè)，廣告業(yè)，專業(yè)設(shè)計服務(wù)，企業(yè)管理咨詢服務(wù)。收到廣播影視服務(wù)*電視節(jié)目制作服務(wù)的普票金額為5萬，這樣的票合理嗎？可不可以直接做入主營業(yè)務(wù)成本
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2019-09-27
老師，你好，我公司就是賣菜的，公司食堂費(fèi)用怎么做賬呢？借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)， 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
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2019-07-12
企業(yè)交社保支付的利息滯納金，應(yīng)該做什么科目？是應(yīng)付職工薪酬其它，還是管理費(fèi)用其它還是主營業(yè)務(wù)成本其它？
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2020-02-13
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司，因小區(qū)滅火器過期了（干粉滅火器），要重新充粉，我是銀行轉(zhuǎn)賬給消防器材供應(yīng)站付款的，那我的會計分錄應(yīng)該怎樣寫？是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，還是借:管理費(fèi)用，貸:銀行存款，二級科目是什么？
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2020-04-01
我們公司是勞務(wù)公司，現(xiàn)在在外地做一個工地，主要負(fù)責(zé)運(yùn)輸，但是司機(jī)是按噸位計價，就是每個司機(jī)按拉了多少噸 付款， 實(shí)際上沒有單獨(dú)付工資，但是我們?nèi)〔坏剿緳C(jī)這一塊的費(fèi)用票據(jù)，每個月老板就讓做工資，但是又沒有社保什么的， 我每次開發(fā)票確認(rèn)收入時就沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)，每月只有工資，在計提工作時就計提到主營業(yè)務(wù)成本了， 望分析風(fēng)險，與提點(diǎn)會計方面的建議 計提工資是 借：管理費(fèi)用-管理人員工資 主營業(yè)務(wù)成本-司機(jī)工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-具體員工 發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬-具體員工
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2019-06-11
老師請問:投資性房地產(chǎn)后續(xù)支出，不滿足資本化做其他業(yè)務(wù)成本，固定資產(chǎn)后續(xù)計量。不滿足資本化做管理費(fèi)用對不對？
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2020-05-25
計提工資是這樣的分錄嗎 借 主營業(yè)務(wù)成本 工資 借 管理費(fèi)用 職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工工資
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2020-06-08
13.本月投產(chǎn)的A產(chǎn)品全部完工并驗(yàn)收入庫,入庫的A產(chǎn)品為100件,A產(chǎn)品的單位成本為120元 14.用銀行存款支付廣告費(fèi)8000元。 15.向大華公司出售A產(chǎn)品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 16.結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)銷售產(chǎn)品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶余額。當(dāng)月發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本120000元,管理費(fèi)用26000元 銷售費(fèi)用8000元:取得銷售收入共300000元 【要求】請根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-12-10
公司項目上的人員外包給第三方人力資源公司，他們會開來一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票：勞務(wù)費(fèi)、代繳社保、代發(fā)工資，這樣的話，我做工資還需從應(yīng)付職工薪酬走嗎？還是直接進(jìn)管理費(fèi)用或主營業(yè)務(wù)成本？
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2018-07-23
老師您好，我是家政服務(wù)小規(guī)模企業(yè)，我們有一個項目需要做保潔的，我雇40臨時工人做，工資10萬元，我想問一下：40人做個稅申，那么想問一下老師分錄：借：管理費(fèi)用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，還是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資呀，謝謝老師！
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2016-06-29
我們是環(huán)衛(wèi)公司，工資分錄，計提，借管理費(fèi)用工資，主營業(yè)務(wù)成本一勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，支付的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎
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2022-01-24
互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)公司有主營業(yè)務(wù)收入沒有主營業(yè)務(wù)成本，平時人員工資全部計入管理費(fèi)用-員工工資了，這樣可以嗎？只有主營業(yè)務(wù)收入，沒有主營業(yè)務(wù)成本
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2017-06-06
小規(guī)模納稅人計提當(dāng)月工資，應(yīng)記主營業(yè)務(wù)成本還是應(yīng)該記入銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用？
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2017-10-23
關(guān)于研發(fā)費(fèi)用的問題，軟件公司成本就是人工工資，那么分錄里只有主營業(yè)務(wù)收入而沒有主營業(yè)務(wù)成本這科目，這樣對嗎？ 研發(fā)支出是一級科目嗎，最后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面對嗎？
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2020-01-02
一般企業(yè)會計做賬，例如煤炭公司的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本分別占主營業(yè)務(wù)收入百分之多少比較合適呢
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2017-04-18
老師，我們開發(fā)票就是按照我們單位營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍來的，但是這些人全部派到另一個公司做管理，我做應(yīng)付職工薪酬是放到主營業(yè)務(wù)成本呢還是放管理費(fèi)用科目？公司目前沒有別的業(yè)務(wù)，
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2020-03-20
財管 舊設(shè)備有機(jī)會成本，舊廠房沒有機(jī)會成本，這句話對嗎？
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2021-08-27
好比如十年前賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬，但實(shí)際稅務(wù)上只允許扣除成本6萬，多結(jié)成本4萬，多結(jié)沒有進(jìn)行賬務(wù)上沖紅調(diào)整，導(dǎo)致現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本時沒有成本可結(jié)了，已按沖紅處理調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)“借：開發(fā)產(chǎn)品 4 貸：以前年度損益調(diào)整 4 現(xiàn)在再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 4 貸：開發(fā)產(chǎn)品 4 但由于時隔多年我們換了事務(wù)所，此筆成本現(xiàn)事務(wù)所不承認(rèn)對我們此筆成本進(jìn)行納稅調(diào)增，給出的理由是說虛增成本！請問應(yīng)如何處理呢
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2025-06-03
剛才沒說清楚，稅金是代理商負(fù)擔(dān)的，把稅金加在成本里不就行了嗎？
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2017-02-09