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老師，我家19年12月以前從來沒有計(jì)提過所得稅，現(xiàn)在12月末有利潤(rùn)，我是應(yīng)該按照19年一年的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅嗎？去年的虧損要扣減掉嗎？如果符合小微企業(yè)稅率是按5%算嗎
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2020-01-02
年結(jié)賬的具體步驟，現(xiàn)在已經(jīng)把所有憑證錄入完了，做了普通月份的結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)表表上凈利潤(rùn)54870元，我是根據(jù)這個(gè)計(jì)提所得稅嗎？然后在反結(jié)賬把他登記憑證嗎？利潤(rùn)的數(shù)在哪里取啊？年結(jié)的具體步驟您能發(fā)個(gè)嗎？
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2019-01-05
每月營(yíng)利了，以前年度是有彌補(bǔ)虧損的，做賬當(dāng)月需要計(jì)提所得稅賬務(wù)處理嗎？
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2017-06-06
12月的固定資產(chǎn)，要明年才能計(jì)提折舊，那所得稅季報(bào)不折舊的話會(huì)多交，不入固定資產(chǎn)還能進(jìn)什么科目
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2020-01-11
計(jì)提的12月工資，年終獎(jiǎng)都可以在所得稅前扣除吧？個(gè)稅只需要在明年一月支付時(shí)代扣就可以了吧？
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2019-12-25
老師你好：所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多提折舊了，把下年度的計(jì)提了，請(qǐng)問老師該怎么處理。
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2020-05-04
公司擬投資一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，價(jià)值850000元，預(yù)期使用年限5年，五年后賬面殘值為0，變現(xiàn)價(jià)值75000元，按直線法計(jì)提折舊。系統(tǒng)投入使用后可使公司的訂購處理成本每年減少320000元，且使初始投入營(yíng)運(yùn)資本減少102000元，所得稅率25%，折現(xiàn)率10% 計(jì)算經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量，考慮公司是否接受這個(gè)項(xiàng)目
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2020-05-27
某公司擬購進(jìn)一套新設(shè)備，要支付400萬元，該設(shè)備的使用壽命為4年，無殘值，采用直線法計(jì)提折舊。預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生稅前利潤(rùn)140萬元，如果所得稅稅率為25%則回收期為多少年
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2022-04-15
資料一，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50后，為什么不調(diào)整應(yīng)交所得稅了？
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2021-07-25
企業(yè)購入固定資產(chǎn)，稅務(wù)企業(yè)所得稅允許一次性扣除，企業(yè)還用每月計(jì)提折舊嗎？
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2019-12-26
某投資項(xiàng)目初始投資900 000元,預(yù)計(jì)使用壽命10年,直線法計(jì)提折舊,期末無殘值。項(xiàng)目投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入650 000元,年付現(xiàn)成本350 000元,所得稅稅率為20%。 計(jì)算: (1)年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量; (2)投資回收期。
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2020-07-02
某企業(yè)計(jì)劃變賣一套尚可使用5年的舊設(shè)備，另購置一套新設(shè)備來替換它。舊設(shè)備的折余價(jià)值為800 000元，目前變價(jià)收入為600 0000元。新設(shè)備投資額為850 000元，預(yù)計(jì)使用5年。至第5年年末，新、舊設(shè)備的預(yù)計(jì)殘值均為50 000元。使用新設(shè)備可使企業(yè)在未來5年內(nèi)每年?duì)I業(yè)收人由原來的600 000元增加到760 000元，付現(xiàn)成本由原來的360 000元降至280 000元。該企業(yè)按直線法計(jì)提折舊，所得稅稅率為25% 。 要求: (1)計(jì)算使用新、舊設(shè)備的凈現(xiàn)金流量。 (2)若行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%，確定是否應(yīng)用新設(shè)備替換現(xiàn)有舊設(shè)備。
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2021-06-11
老師好，今天發(fā)現(xiàn)8月固定資產(chǎn)計(jì)提折舊多計(jì)提了545元。1.這個(gè)月我需要怎樣做憑證才能調(diào)回來？2.這545元對(duì)我三季度的企業(yè)所得稅有影響嘛？還有對(duì)我8月的增值稅什么會(huì)有影響嗎？
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2024-11-01
所得稅匯算清繳里，公司計(jì)提的有預(yù)提費(fèi)用需要調(diào)整，在表格的那個(gè)地方調(diào)整？
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2017-05-24
老師，我6月份利潤(rùn)總額是正數(shù)但以前年度有虧損，而且不夠彌補(bǔ)以前虧損，那六月是不是不用計(jì)提所得稅？
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2019-10-16
3、某項(xiàng)目投資固定資產(chǎn)120萬元，還需要墊支營(yíng)運(yùn)資金20萬元，采用直線法計(jì)提折舊，使用壽命 5年，5年后有殘值收入20萬元◇5年中每年的銷售 收入為80萬元，付現(xiàn)成本第一年為30萬元，以后隨著設(shè)備陳舊每年將增加修理費(fèi)5萬元，假設(shè)所得稅率為30%，折現(xiàn)率為10%，計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)含報(bào)酬率。
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2022-04-10
請(qǐng)問老師二季度有兩個(gè)月利潤(rùn)總額是正數(shù)，一個(gè)月利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，季度總額是正數(shù)，我做賬時(shí)正數(shù)都計(jì)提所得稅了，負(fù)數(shù)沒做處理，這樣季度利潤(rùn)表上的所得稅只顯示計(jì)提數(shù)，未計(jì)提的沒有顯示在里面，到賬利潤(rùn)表與申報(bào)表上的所得稅不符，我應(yīng)該怎么處理？
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2020-07-09
已知某公司擬于2020年初購置設(shè)備一臺(tái)，需一次性投資200萬元。經(jīng)測(cè)算，該設(shè)備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計(jì)提折舊，設(shè)備投入運(yùn)營(yíng)后每年可新增利潤(rùn)40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設(shè)備按直線法折舊，預(yù)計(jì)無殘值回收，不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。 (1)估算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量; (2)計(jì)算該投資項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設(shè)備是否可行。
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2021-12-25
你好，12月計(jì)提的職工工資，在下年1月才實(shí)際支付，做18年匯繳扣除了12月計(jì)提數(shù)，后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)工資可在計(jì)算18年度應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，如何更正呀？
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2019-06-10
已知某公司擬于2020年初購置設(shè)備一臺(tái)，需一次性投資200萬元。經(jīng)測(cè)算，該設(shè)備使用壽命為10年。稅法亦允許按10年計(jì)提折舊，設(shè)備投入運(yùn)營(yíng)后每年可新增利潤(rùn)40萬元，每年償還利息20萬元。假定該設(shè)備按直線法折舊，預(yù)計(jì)無殘值回收，不考慮建設(shè)安裝期和公司所得稅。? 要求：（1）估算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量； （2）計(jì)算該投資項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期并分析投資該設(shè)備是否可行。
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2020-06-02