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老師，年末錄完憑證結賬之前是不是要根據余額算出利潤總額，再底下減去以前年度虧損，算出應納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應納稅所得額，借：所得稅費用 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借：本年利潤貸：所得稅費用，再根據未記賬余額查看本年利潤余額，結轉到利潤分配-未分配利潤科目，再結轉，結賬？
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2021-01-18
老師，匯算清繳補交： 企業(yè)會計準則（跨年） 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結轉： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 結轉未分配利潤 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調整 分錄是這樣的嘛？
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2023-08-10
老師，請問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率，應納稅所得額在100萬以下，實際預交稅款是幾個點??？
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經把年度的財務報表和企業(yè)所得稅報表申報了，退稅如何申請
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2022-03-24
發(fā)現上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了，已經更正企業(yè)申報表了，現在銀行已經扣了款，那么賬務應該怎么處理呢
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2019-03-27
老師下個人交企業(yè)所得稅，我要怎么自查企業(yè)還缺多少進項票和費用？
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2021-09-10
老師你好，企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會計分錄怎么做？
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2020-05-20
公司小規(guī)模企業(yè)，本月要開20萬普票，沒有成本票，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-07-05
元老師，您好，我們是一家畜牧企業(yè)，我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎？
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2021-06-16
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內應納稅所得額為300萬元，其設在A國的分公司應納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設在B國的分公司應納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國實際應繳納的企業(yè)所得稅為（　　）萬元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
2/1297
2016-01-07
應交稅費應交個人所得稅 現金流分析是什么
1/1551
2019-10-18
應交稅費應交個人所得稅最后怎么結轉
1/1947
2017-08-07
前期工資里計算的個稅扣多了，實際支付的個稅沒有那么多，現在出現應交稅費-應交個人所得稅貸方有金額，怎么沖銷呢？
1/1159
2020-06-05
應交稅費丁字賬里有應交稅費-應交個人所得稅嗎？
1/1182
2022-02-17
請問老師，我們單位應交稅費-應交個人所得稅一直借方余額掛賬怎么回事
1/1892
2018-11-08
繳納個人所得稅是直接做分錄嗎，借：應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行，是這樣嗎
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2018-12-11
老師。8月份有員工的個稅算的和系統(tǒng)上不一樣，比系統(tǒng)算的多，貸方應交稅費-應交個人所得稅有余額，我該怎么平賬？
1/1000
2019-09-02
老師，個人所得稅工資計提的應交稅費-應交個人所得稅與系統(tǒng)自動計算的個稅繳納金額不一致要怎么弄?。?/span>
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2021-09-07
房開企業(yè)在預交企業(yè)所得稅時，我的計算方式=（預收收入*預計毛利率-當期期間費-稅金及附加-預交的稅款（沒有含預交的增值稅））*0.25，這樣計算方式有無不妥？另外還能否扣除以前年度的損益？
1/1076
2018-04-08