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(12） 31日，將本月收入、收益結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤”賬戶。 (13）31日，將本月費用、支出結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利 潤”賬戶。 (14） 31日，計算本月應(yīng)交所得稅 （稅率25%） (15） 31日，將所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤”賬戶。
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2022-11-18
企業(yè)所得稅季度申報達到多少點要交稅
2/2101
2020-06-20
高企的補貼稅前扣除嗎？需要交納企業(yè)所得稅嗎
1/1904
2018-12-27
如果去年預交所得稅不做退稅，留抵今年一季度的所得稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
1/1929
2017-04-06
老師你好，關(guān)于合同違約形成的預計負債，在計算當期應(yīng)交所得稅的時候是不算在內(nèi)的對嗎？形成這個遞延收益是？分錄符合做呢？
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2021-06-06
老師您好：我的問題是計提經(jīng)營所得個人所得稅的分錄如果是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交經(jīng)營個人所得稅，那在利潤表中就不能單獨體現(xiàn)經(jīng)營個人所得的數(shù)據(jù)了，原來企業(yè)所得稅是在利潤總額下邊兒提現(xiàn)的。可以計提時，借方記入所得稅科目嗎？謝謝老師
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2019-04-12
建筑公司，公司在湖北，在廣東有項目，那么企業(yè)所得稅要在項目所在地交嗎？還有個人所得稅
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2019-11-05
2017年9月份計提了企業(yè)所得稅，但實際申報以后沒有產(chǎn)生這筆企業(yè)所得稅。9?做了兩筆分錄，1.借，所得稅費用 貸，應(yīng)交稅費/所得稅。2.借，本年利潤 貸，所得稅費用。12月的時候發(fā)現(xiàn)了沒交，就做了一筆紅沖的分錄，借，本年利潤 紅字 貸，所得稅費用 紅字。導致資產(chǎn)負債表不平衡
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2018-05-05
請問個體工商戶經(jīng)營所得是不是也按利潤的金額的多少來核算所交個人所得稅的多少啊？
1/567
2019-07-09
老師，報年報時，應(yīng)繳所得稅為負數(shù)，但專管員又要求公司交稅，我該怎樣調(diào)呢？
1/681
2019-05-14
老師，報表中應(yīng)交稅費期末余額填列是不是不包含遞延所得稅的?
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2014-11-25
公司收到其他公司分紅，年底所得稅交納嗎？
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2022-01-13
請教老師，今年一季度的所得稅報錯了怎么辦呢，不用交稅金
1/543
2020-06-16
我們公司2015年已預提所得稅，并以結(jié)轉(zhuǎn)成本，在今年1月交所得稅時，稅務(wù)局有優(yōu)惠政策，減免啦一部分，我想問老師，哪沒有交的哪部分，我要不要轉(zhuǎn)回來，對今年的本年利潤有沒有什么影響，分錄要怎么做？謝謝
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2016-03-07
您好，我們是小規(guī)模納稅人，那個申報的時候45萬以內(nèi)免交增值稅，但是還有一個應(yīng)交所得稅怎么去平？報稅的時候也沒有顯示讓交稅呢
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2022-03-27
老師匯算清繳補交所得稅的分錄怎么做？
1/690
2017-12-16
涉及到要交稅的。例如：增值稅和附加，房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅等，是都要先計提，再支付嗎？
1/241
2021-03-22
老師你好，我有一個小規(guī)模的企業(yè)9月的憑證我都做完了，報表也出來了，利潤表有4000多的利潤，請問怎樣計提預交所得稅呢？謝謝
2/211
2021-10-12
稅務(wù)稽查，公司需要補交2018年企業(yè)所得稅，滯納金及罰款帳務(wù)怎么處理
1/2344
2019-10-31
老師 17年預交所得稅少交了 是不是只有等到匯算清繳時補交，能不能在18年正常申報時把利潤調(diào)高加進去呢
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2018-04-17