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老師好，請問，
在保稅區(qū)超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進項稅額十幾塊錢，但是由于這個超市不久前關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺，能看到這張待認(rèn)證的專票。因為這張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認(rèn)證期限了。
請問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？
我是新手，請老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
1/489
2019-11-11
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬，季度不超過30萬不用交增值稅
1/764
2019-08-05
我公司為小規(guī)模納稅人，2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元，其中銷售額143689.32元，增值稅4310.68元，10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。
2023年1月1日，購買方要求把發(fā)票開成2023年的，于是收到退回發(fā)票后，按照3%的稅率重新開具，并且填了紅字信息申請表，但是忘了開具紅字發(fā)票。
2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。
請問：如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款？還是需要先繳納，然后留到下一期，也就是4-6月征期抵扣？或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅？
1/206
2023-04-03
老師，我們已經(jīng)送貨到對方公司，但是還未收到錢，我們還沒有給對方開增值稅專用發(fā)票，這個會計科目應(yīng)該怎么走
3/386
2016-11-30
是新注冊的建筑公司，現(xiàn)在還沒有資質(zhì)，但是老板私下接了幾個小工程，需要開增值稅專用發(fā)票?，F(xiàn)在可以開嗎？
1/483
2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司，是營銷農(nóng)產(chǎn)品的，水果蔬菜等的，不知道要是開具增值稅專用發(fā)票時稅率是多少
2/255
2019-03-05
老師，購買金稅盤時開具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣，直接全額抵減嗎？
1/699
2016-07-27
老師那個，物業(yè)公司現(xiàn)在給一個客戶開增值稅專用發(fā)票，之前客戶交費，開的是收據(jù)，現(xiàn)在開發(fā)票了，那我這個月的銷售額就會增大，超過了10萬，我該怎么申報？
1/247
2020-06-04
老師請問這個怎么填呢，我們是不享受即征即退，那個適用稅率銷售額是填多少什么意思，開具增值稅專用發(fā)票銷售額怎么填
2/466
2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊，就是簡易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎，有些企業(yè)可以申請簡易征稅。但是。如果是簡易征稅的話，開普票就行了，為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢，他又不可以抵扣？
1/244
2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費就算開增值稅專用發(fā)票，進項稅額也不能抵扣嗎？直接入費用？
3/828
2016-05-18
財政指定市政修一條公用路，該工程前期的設(shè)計費監(jiān)理費由市政支付，市政是建設(shè)方，它的子公司是施工方，設(shè)計費監(jiān)理費方給市政開增值稅專用發(fā)票，市政怎么做會計處理
2/182
2021-10-19
公司買了一臺電腦，開增值稅專用發(fā)票嗎？既能做固定資產(chǎn)，稅率還能抵扣是不是呀？
1/581
2019-09-18
現(xiàn)在勞務(wù)公司能開增值稅專用發(fā)票嗎，有些別的地方說有工程問能不能開發(fā)票，可能是想要抵扣少交點稅，不知道怎么說
1/545
2017-04-20
小規(guī)模企業(yè)，想開增值稅專用發(fā)票，稅率是10%，建筑企業(yè)，怎么辦
1/833
2018-07-06
老師，我們公司老板一朋友給老板介紹了一單生意，走公司賬戶，開增值稅專用發(fā)票，買賣差價挺大的，其中我們公司只留一小部分，其余的都要返給老板的朋友。現(xiàn)在問題是:1.返給老板朋友的部分以什么方式怎么給出去，2.差額部分需要交的稅，有什么合理的辦法能降低一些嗎？
2/762
2016-11-22
老師朋友圈推廣的廣告費開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
1/1348
2019-10-26
新開辦的自行開具增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模企業(yè) 購買的稅控盤 怎么入賬 進項稅這么做分錄
2/786
2019-07-08
建筑業(yè)開具增值稅專用發(fā)票，不寫單位和規(guī)格型號可以嗎？只想數(shù)量 單價 金額 稅率 稅額？
1/2438
2020-05-26
增值稅一般計稅方法納稅人銷售適用征收率的貨物，能否開具增值稅專用發(fā)票
3/599
2022-04-11
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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