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研發(fā)領(lǐng)用的材料已經(jīng)計入研發(fā)費用了，后來將有多的材料退回，退回的材料如何入賬？
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2020-03-12
研發(fā)階段所有支出記入費用化 研發(fā)完成后可以轉(zhuǎn)入成本嗎 具體業(yè)務(wù)是怎么處理的
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2017-09-06
研發(fā)人員發(fā)生的交通費可以加計扣除嗎？在研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表哪里填列？
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2023-03-02
老師，請問第十題答案是選A，我看網(wǎng)頁上的答案也是B，和我一致，這個究竟怎么選呢？
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2019-01-07
公司向個人借款支付的利息，是公司到稅務(wù)局代開發(fā)票付一部分代開票稅款還是直接另外想法不入賬，這兩種方法究竟哪個對公司才有利？有說開票有利，有的說直接不進(jìn)賬有利，究竟哪個有利，請老師指導(dǎo)
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2019-04-26
甲公司2021年度利潤表中利潤總額1200萬元，適用的所得稅稅率為25%不變該公司2021年會計處理與稅收存在差別的有：（1）2020年12月31日取得的一項固定資產(chǎn)，成本為600萬元，使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為0，會計處理按雙倍余額遞減法計提折舊，稅法處理按直線法計提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及預(yù)計凈殘值與會計規(guī)定相同。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金200萬元。（3）當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出600萬元，較上年度增長20%。其中400萬元予以資本化；截止2020年12月31日，該研發(fā)資產(chǎn)仍在開發(fā)。稅法規(guī)定，企業(yè)費用化的研發(fā)支出按175%稅前扣除，資本化的研究開發(fā)支出按資本化金額的175%確定予以攤銷的金額。（4）應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)規(guī)定罰款100萬元。（5）期末對持有的存貨計提了30萬元的存貨跌價準(zhǔn)備。計算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費用并編制會計分錄。
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2022-06-11
財稅公司說我們第一年做研發(fā)，研發(fā)人員工資太高，怕高新那邊就會有疑問，為什么第一年就投入那么多，建議第一年把研發(fā)人員人數(shù)減小，工資減除一半。目前研發(fā)人員工資大概500萬，總的研發(fā)費用700萬，現(xiàn)在是想把研發(fā)工資調(diào)到250萬，總的研發(fā)費用調(diào)到450萬。那研發(fā)費用相當(dāng)于就會減小250*1.75=437.5萬，如果以后有盈利要交所得稅，假如按25%交，那相當(dāng)于要交稅109.375萬，假如按小微企業(yè)交所得稅，應(yīng)納稅所得額要控制在300萬內(nèi)，相當(dāng)于要交稅100*0.25%+200*10%=22.5萬?！@么分析對嗎？
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2022-05-19
老師，您好，我公司是20年申請成為高新技術(shù)企業(yè)的，20年有研發(fā)項目，但是從21年開始就沒有新的研發(fā)項目了，我是今年22年新就任的會計，我發(fā)現(xiàn)以前的會計在做21年的賬時，把曾經(jīng)的研發(fā)人員的工資還是坐在研發(fā)費用里的?？傮w意思是：21年沒有研發(fā)項目了，相關(guān)研發(fā)人員的工資還是做在研發(fā)費用里然后結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用。請問這樣合理嗎？需要更改嗎？因為現(xiàn)在要做匯算清繳了，有個研發(fā)費用加計扣除的表格要填，現(xiàn)在這個情況還要不要填啊？
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2022-04-28
老師，去年12月有一筆費用多計提到研發(fā)費用了，本年才發(fā)現(xiàn)，金額倒是不多，當(dāng)時入賬時：借：研發(fā)支出-費用化支出 600 貸：預(yù)付賬款 600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，借：管理費用 600 貸：研發(fā)支出-費用化支出 600 。今年發(fā)現(xiàn)錯誤后，處理方式是：紅字沖銷當(dāng)時的憑證，借：研發(fā)支出-費用化支出 -600 貸：預(yù)付賬款 -600，月底將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，借：管理費用 -600 貸：研發(fā)支出-費用化支出 -600 ，這樣處理對嗎？ 搞不清楚當(dāng)時做錯那個月，將研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用下，需要紅沖嗎？
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2020-07-03
發(fā)票的抵扣認(rèn)證究竟是什么意思，搞不懂。做賬的時候發(fā)票進(jìn)項，銷項不是已經(jīng)入賬了
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2022-06-14
老師，請問如果買了虛開的發(fā)票，現(xiàn)在稅所要求退回抵扣的稅款外還會追究其他事嗎？
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2019-10-10
老師，社保究竟是在電子稅務(wù)局里面停保增員，報稅繳稅，哈還是在政務(wù)大廳平臺上弄？
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2022-02-04
金額的填寫有什么講究嗎？老板給我了一個數(shù)10760，說是收入，不知道是含稅還是不含稅？
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2018-08-29
九江百貨公司向武漢保溫瓶廠訂購熱水瓶500個每個120元,貨款600元,經(jīng)與九江保溫瓶廠商定,該批商品由其代墊運費800元直接發(fā)往南昌百貨商場ooo是否屬于直運銷售模式涉及到的三方是?會計主體是誰?
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2023-03-20
甲企業(yè)購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為20萬元，增值稅稅額為3,2萬元，貨物運輸增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為2500元，增值稅稅額為250元，該固定資產(chǎn)的成本是
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2020-05-14
研發(fā)人員報銷購買書籍，為什么是研發(fā)支出-費用化支出-其他費用-圖書資料費，不是研發(fā)支出-費用化支出-職工教育經(jīng)費，再走應(yīng)付職工薪酬過度一下
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2020-12-25
因為去年沒有做研發(fā)領(lǐng)料，（輔助賬里直接填入）沒有通過研發(fā)費用-研發(fā)領(lǐng)料這一科目進(jìn)行核算，直接計入生產(chǎn)成本里面，最后結(jié)轉(zhuǎn)，今年怎么調(diào)整過啦啊？
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2018-05-14
老師，我公司研發(fā)一個軟件，研發(fā)期間直接投入的以下費用要怎么入賬分類呢？ 1.辦公用品（研發(fā)人員使用） 2.數(shù)據(jù)采集工具（小額） 3.零星耗材（網(wǎng)線等）
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2023-08-25
研發(fā)費用期末接轉(zhuǎn) 怎么做 我剛開始做的是借預(yù)付 貸銀行 后來收到票做的 借研發(fā)支出-研發(fā)費用 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付 現(xiàn)在月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么沒看到這一筆
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2019-01-16
老師您好，問一下我們單位研發(fā)主機(jī)，但研發(fā)過程中得用自產(chǎn)的手術(shù)刀做實驗，手術(shù)刀是自產(chǎn)的產(chǎn)成品，問一下這種產(chǎn)成品拿去做研發(fā)能享受加計扣除嗎
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2021-04-18