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老師，您好！附件里我們委托外部的其他軟件開發(fā)企業(yè)開發(fā)成功的軟件作為無形資產(chǎn)入賬，開發(fā)企業(yè)去把合同備案后取得的證明，我們公司用于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的證明文件，麻煩老師幫我看一下是不是這種樣子的，謝謝！
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2022-01-18
企業(yè)所得稅為什么這邊研發(fā)費(fèi)用的上期不能改數(shù)字 我就新增了 填了第四季度的 但是保存不了 說重復(fù)？
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2024-01-10
所得稅第三季度預(yù)繳時(shí)候沒有填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 第四季度預(yù)繳時(shí)候還能做加計(jì)扣除嗎？能加計(jì)扣除的話我12月份賬上面的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)提呢？
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2023-01-06
我們小規(guī)模企業(yè)委托其他公司技術(shù)研發(fā)，對(duì)方為啥給我們開具發(fā)票稅率為0，我們直接管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)入賬，還是入成本研發(fā)費(fèi)
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2021-09-24
單位要搞研發(fā)，每月研發(fā)人員工資，社保，材料費(fèi)都計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出，還是資本花支出？月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，每月都要結(jié)轉(zhuǎn)那？分錄？
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2023-04-29
老師，房產(chǎn)稅信息采集自己采集還是去稅務(wù)局采集
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2020-12-04
兼職研發(fā)人員（簽的兼職合同沒有投保）的工資計(jì)入?yún)R算清繳A107012的直接從事研發(fā)人員工資薪金還是 外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)用？
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2020-11-17
老師我們公司自行研發(fā)的軟件上月開始轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)，對(duì)外銷售，但是軟件產(chǎn)品并不完善后期再發(fā)生的研發(fā)人員費(fèi)用折舊費(fèi)等等，我要怎么處理？目前說法太多了我不確定怎么處理？有的說可以放研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化月底轉(zhuǎn)管理費(fèi)用研究費(fèi)，有的說是不可以直接在管理費(fèi)用不能再加計(jì)扣除，有的說可以研發(fā)費(fèi)用資本化繼續(xù)放在無形資產(chǎn)，求解？
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2019-07-03
老師，1.個(gè)稅的附加專項(xiàng)扣除2019年12月份沒采集現(xiàn)在采集可以嗎？ 2.采集員工自己采集還是會(huì)計(jì)給采集？
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2020-03-18
研發(fā)費(fèi)計(jì)入成本后，當(dāng)月已經(jīng)全部轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用化支出，產(chǎn)品已成熟使用，所有研發(fā)費(fèi)用并沒有轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)，當(dāng)年也沒有做加計(jì)扣除這筆分錄賬，分錄應(yīng)該怎么做，匯算清繳時(shí)如何做呢
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2019-03-22
老師您好！我們公司是機(jī)集成電路研發(fā)制造業(yè)，目前籌建期。開辦費(fèi)沒有計(jì)入“長(zhǎng)待攤費(fèi)用”，直接記到管理費(fèi)用相關(guān)科目和財(cái)務(wù)費(fèi)用。2020年底“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”60萬，其中“管理費(fèi)用—招待費(fèi)10萬元”；研發(fā)費(fèi)用（費(fèi)用化）300萬元；無收入。2020年末利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn)為-360.11萬元。關(guān)于2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳，我們代理說 第一種方法：按照會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)，不需要對(duì)招待費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用做調(diào)減；第二種方法：因?yàn)榛I建期，直接零申報(bào)就可以。 請(qǐng)問正確的應(yīng)該怎么申報(bào)呢？ 我想請(qǐng)教各位專業(yè)老師的意見。謝謝！
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2021-03-22
企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，應(yīng)當(dāng)于發(fā)生當(dāng)期計(jì)入當(dāng)期損益，這句話對(duì)嗎？發(fā)生時(shí)不是計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出嗎
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2023-03-13
企業(yè)內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，應(yīng)當(dāng)于發(fā)生當(dāng)期計(jì)入當(dāng)期損益，這句話對(duì)嗎？發(fā)生時(shí)不是計(jì)入研發(fā)支出——費(fèi)用化支出嗎
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2022-04-11
請(qǐng)問老師公司研發(fā)部的人員平時(shí)如果沒有參加任何項(xiàng)目研發(fā)，那這部分的人員支出是通過管理費(fèi)用核算還是研發(fā)支出核算？
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2020-01-18
如果你的研發(fā)完成的話, 整個(gè)研發(fā)費(fèi)是要計(jì)入無形資產(chǎn)的(附合資本化條件) 借:無形資產(chǎn) 貸：研發(fā)支出-資本化 至于研發(fā)過程中所產(chǎn)生的產(chǎn)品,這個(gè)可用于沖你的研發(fā)支出,也就是你的分錄. 借：庫(kù)存商品 貸：研發(fā)支出-資本化 這樣做分錄對(duì)不對(duì)？
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2021-10-29
自開的增值稅普通發(fā)票如何導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的申報(bào)系統(tǒng)里？增值稅普票用不用在采集銷項(xiàng)發(fā)票模塊里采集呢？
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2019-05-22
A公司的貸款給B公司用，A公司有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？因?yàn)锳和B公司都是集團(tuán)內(nèi)部子公司貸款最終也是集團(tuán)用的
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2018-08-15
你好，老師，在集中采集會(huì)計(jì)信息的時(shí)候信息沒采集通過，現(xiàn)在還可以采集嗎
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2019-10-30
我注冊(cè)了會(huì)計(jì)信息采集，未完成信息采集。但現(xiàn)在學(xué)校老師告訴我不用注冊(cè)，那該怎么辦？
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2020-12-01
請(qǐng)問研發(fā)工資按什么比例分配呀？是否可以按預(yù)計(jì)的全年的研發(fā)材料投入比例計(jì)算 比如，今年1月份的研發(fā)工資總額是5萬元，研發(fā)項(xiàng)目有A和B兩個(gè)項(xiàng)目 那A和B項(xiàng)目的研發(fā)工資各多少，用預(yù)計(jì)的全年的研發(fā)材料投入比例計(jì)算
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2019-05-20